1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374).
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как провести корректировку поступления в связи с тем, что не проставили НДС. Пытаюсь завести исправление собственной ошибки. Не даёт провести документ, т. к. корректировать нечего, в прошлом месяце не завела счет-фактуру полученную.
Делать через сторно документа?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Да, для корректировки с видом «Исправление собственной ошибки» необходимы данные и по НДС (счет-фактура).
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С
Можно отсторнировать документ поступления и внести по новой с корректными данными, либо сначала на основании поступления зарегистрировать недостающую счет-фактуру, далее оформить корректировку поступления.
Данные отразятся одной строкой в Книге покупок за 3 кв.
Пропущенные документы текущего года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
Добрый день! Спасибо большое за помощь!