Добрый вечер. При формировании «Анализ НДФЛ за месяц» в ЗУП, не попадает сумма начисленная за первую половину месяца после проведения документа начисление зарплаты, а отражается весь доход за месяц и весь начисленный НДФД за месяц. До начисления Зарплаты всё корректно. База дохода за 1 пол. месяца 61654,01 НДФЛ =18496 Удержан долг после перерасчета в связи со сменой статуса 8632.В документе начисления ЗП на вкладке НДФЛ весь НДФЛ отражается по дате получения ЗП, а не разбивается на НДФЛ с аванса и ЗП. Ручная корректировка не помогла. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374)Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.30.36)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Некорректное отражение доходов в «Анализе НДФЛ по месяцам»
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Нет налоговой базы дохода по ндфл . Есть сотрудник с высокой суммой дохода. С января месяца у него документом начисление зарплаты сторнируется доход по ндфл. у документов…
- Как учесть расчет командировки, если выплата аванса была через документ "Начисление зп за первую половину месяца"? Добрый день. Сотрудник с 09 по 31 января находился в непрерывной командировке. Выплата аванса была произведена документов "Начисление з/п за…
- Сторнирование аванса при начислении з/платы Добрый день. Ситуация в следующем, при начислении з/платы за месяц у сотрудницы происходит корректировка начисленного аванса в отчетах по НДФЛ…
- Расчет НДФЛ в документе Увольнение Добрый день! Сотруднице была начислена премия документом "Начисление зарплаты и взносов", в данном документе расчет НДФЛ не проводился. Согласно настройкам,…
Статьи по этой теме
- Отражение в 6-НДФЛ доходов, начисленных после отчетного периода в ЗУП 3.1 Если выплата произошла в отчетном периоде, а месяц начисления в документе указан после отчетного периода – доход и исчисленный налог…
- Как сверить БУ с учетом по НДФЛ в ЗУП 3.1 Доходы признаются в учете НДФЛ и бухгалтерском учете по разным правилам – в учете НДФЛ они отражаются по дате выплаты,…
- Ошибка по НДФЛ в ЗУП 3.1 при увольнении внутреннего совместителя В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если сотрудник работает по основному месту работы и по внутреннему совместительству, и после выплаты аванса…
- Нюансы перерасчета отпускных после начисления зарплаты за прошлый месяц Отпуск начинается в следующем месяце. На момент выплаты отпускных зарплата еще не начислена. После расчета зарплаты требуется пересчитать отпускные. В…
Здравствуйте!
Причиной такого формирование отчета может быть не выплаченная сумма по авансу. Предлагаю проверить — была ли сформирована Ведомость на выплату аванса. Если да, то нужно проверить по какому документу основания. Для этого откроем ведомость на выплату и сделаем расшифровку суммы на руки.
Прикладываю скриншот для примера.
Спасибо большое. Я не догадалась проверить документ основание. Он действительно был не того месяца( поле было свернуто ). Так как это нерезидент и нужно было вручную заполнять , то это ошибка не программы , а моя ( результат копира).После того, как правильно отразила в ведомости документ основания, всё в анализе стало «красиво». Вопрос: на что может повлиять ,если бы я не исправила это? При начислении зарплаты неверно отражался исчисленный НДФЛ, т.е. весь вставал на дату выплаты ЗП, я поправила, разбив на сумму с аванса с датой удержания(дата выплаты аванса) и на дату ЗП.В остальном пока не понимаю, где и в каких отчетах это может повлиять.
Программа бы переучла доход после формирования последующих ведомостей на выплату. То есть в справке 2 НДФЛ доход сотрудника мог быть отражен не в том месяце.
Чтобы проверить учет рекомендую публикации:
— Проверки учета НДФЛ перед выплатой аванса .
— Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты .
— Проверки учета НДФЛ перед отправкой уведомления .
Спасибо ещё раз. Да, я уже в тестовой базе посмотрела. Сейчас всё хорошо. Вопрос закрыт.
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь. Хорошего дня 🙂