Добрый день. Для исправления ошибки в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры иду пошагово по материалу: «Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете в 1С». Дополнительный лист формируется корректно. Но по счету 19 сальдо по дебету с минусом и без минуса по контрагентам остается. Как их закрыть, каким документом?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как закрыть 19 счет после исправлении ошибки в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сальдо на счете 19 после исправления наименования контрагента в 1С Добрый день. Мы выявили ошибку, в прошлом квартале провели документ по другому контрагенту, т.е. документ пришел на одного контрагента, а…
- Ошибка в наименовании поставщика в документе поступление в 1С Добрый день! Неправильно ввели поставщика в документе «Поступление материалов». Документ с НДС. Декларацию сдали. Период закрыт. Как исправить? Ознакомилась с…
- Заполнение документа Корректировка долга при изменении наименования поставщика в 1С Добрый день. Ситуация следующая, в 3 квартале были оказаны услуги 5 шт. УПД услуги нами оплачены, НДС сдали, оплатили, вроде…
- Корректировочный счет-фактура на увеличение после реорганизации поставщика, если поменялись ИНН и наименование в 1С Организация отразила в программе поступление товаров от поставщика от 29.09.2024 г. С 01.10.2024 г. поставщик прошёл через процедуру реорганизации с…
Статьи по этой теме
- Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно Бухгалтер может допустить не только суммовую ошибку при регистрации первичных документов, но и технические ошибки, например, в номере зарегистрированного счета-фактуры.…
- Документ Счет-фактура полученный в 1С В данной статье поговорим о назначении документа Счет-фактура полученный . Узнаем, как правильно регистрировать входящие счета-фактуры и в чем их…
- Неверный номер, дата счета-фактуры при восстановлении НДС в 1С Неверный номер, дата СФ при восстановлении НДС Неверно указывается номер и дата счета-фактуры, если восстанавливается НДС по авансам уплаченным поставщикам.…
- Счет-фактура на аванс в 1С 8.3 - где найти, как выставить При получении предоплаты от покупателя необходимо исчислить НДС и оформить счет-фактуру на аванс. Рассмотрим, как выписать счет фактуру на аванс…
Здравствуйте, Светлана!
Можно закрыть документом Операция, веденная вручную (смотрите вложение).
Здравствуйте! Спасибо вам за ответ, сделаю так. Были сомнения, что я сделала что-то не так.