Добрый день. Для исправления ошибки в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры иду пошагово по материалу: «Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете в 1С». Дополнительный лист формируется корректно. Но по счету 19 сальдо по дебету с минусом и без минуса по контрагентам остается. Как их закрыть, каким документом?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Приложение
Здравствуйте, Светлана!
Можно закрыть документом Операция, веденная вручную (смотрите вложение).
Здравствуйте! Спасибо вам за ответ, сделаю так. Были сомнения, что я сделала что-то не так.