Работнику была начислена Заработная плата за 2021 год, были сданы справки 2 НДФЛ, отчетность 6 НДФЛ. В 2024 году происходит выплата заработной платы по данному работнику. Каким образом необходимо произвести операции в программе ЗУП, что отсторнировать доходы за 2021 год, пересдать отчетность по НДФЛ за 2021 год и данные сведения попали в отчетность за 2024 год
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » ЗУП Выплата зарплаты за прошлые периода (пересчет НДФЛ)
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6 ндфл и 2 ндфл при реорганизации Добрый день, помогите разобраться в сложившейся ситуации. В декабре 2024 г. планируется реорганизация компании А путем присоединения к компании Б…
- Возврат НДФЛ за 2020 год Добрый день. В момент составления годовой отчетности по форме 2-НФДЛ выявлено, что у сотрудника излишне удержан НДФЛ за 2020 год…
- Кор-ка НДФЛ между налоговыми периодами Добрый день! ЗУП 3.1 (3.1.34.108) Ранее не вела учет данной компании, посоветуйте, пожалуйста, как скорректировать ситуацию (Подробный анализ сотр. во…
- Зарплата и дивиденды суммируются ли для определение повыш.ставки 15% по НДФЛ? Добрый день! Учредители являются работниками организации. Заработная плата за 2024 год превысила 5млн. руб.,начисляем НДФЛ -15% с превышения. Предстоит выплата…
Статьи по этой теме
- Обновлены статформы о зарплате и кадрах — форма 57-Т за октябрь 2023 года и другие Источник: Приказ Росстата от 31.07.2023 N 360 Информация для: работодателей Росстат обновил отчетные формы о численности, условиях и оплате труда…
- Утверждены новые формы статотчетности Приказом от 30.07.2021 N 457 Росстат обновил формы отчетов о численности, условиях и оплате труда работников, а также указания по…
- Обновлена форма статотчета о размерах зарплат Начиная с отчетности за апрель 2021 года, необходимо отчитаться в органы статистики по обновленной форме N 1 «Сведения о распределении…
- ФНС завалит требованиями о представлении пояснений из-за новых контрольных соотношений в РСВ и 6-НДФЛ Контрольные соотношения для отчетности по НДФЛ и взносам дополнены двумя новыми междокументарными контрольными соотношениями, которые доведены Письмами ФНС от 17.10.2019…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, я правильно поняла ситуацию: сотруднику была начислена зарплата в 2021, но выплата произошла в 2024? В отчетных за 2021 год был показан доход, которые не был сотрудником получен, поэтому указывать такие доходы не нужно было в отчете за 2021 год.
Программа делает перераспределение дохода после проведения выплат. Когда мы видим в ведомости указание, в том числе за февраль 2021 года -значит произошел перенос дохода из 2021 год на текущую дату.
Но у нас слишком большой разрыв в датах (несколько лет). Уточните, пожалуйста, после 2021 года сотрудник, работал и получал зарплату до 2024 года? Думаю в таком случае, будет безопаснее сделать два документа Операция учета ндфл (Налоги и взносы). ЧТобы убрать доход из одного года и внести доход в другой. Один документ сделаем за 2021 год — отсторнируем доход. На вкладке Доходы укажем месяц и сумму со знаком минус. Также заполним вкладки Исчислено, Удержано, Перечислено на сумму ндфл со знаком минус.
Второй документ сделаем уже за 2024 год. В нем будут указаны суммы с плюсом — добавим доход в текущий период
Вкладку Перечислено для учета в 2024 году можно уже не заполнять.
Прикладываю ссылку на публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ . Обратите, пожалуйста, внимание на Пример 3. Перемещение доходов в другой период из-за неправильного формирования Ведомости. В статье указан пример, когда нужно перенести из одного месяца в другой — это сделает в одном документе. У нас перенос между годами, поэтому будет два документа. Но сам принцип заполнение остается тотже.
После проведения документа Операция учета ндфл можно проверить результат с помощью отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) или в Справке 2 ндфл для сотрудника.
Если нужно рассмотреть заполнение документов на Ваших цифрах, напишите, пожалуйста, более подробнее. Какие суммы, какие коды доходов нужно отсторнировать и в какой период перенести.
Если что-то не будет получаться или нужно уточнить, обязательно напишите. Можно приложить скриншоты — вместе разберем!