Добрый день!
БП корп 3.0, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1548). Раздельный учет НДС.
Не понимаю, где в декларации по НДС должны отражаться корректировки поступлений в сторону уменьшения.
Товар отгружен нам 21.03.2024, списан на расходы, в апреле 19.04.2024 мы получаем корректировочные документы от поставщика в сторону уменьшения, т.е. НДС к вычету был завышен, расходы по налогу на прибыль тоже, где должна отразиться данная корректировка? в декларации по НДС за второй квартал? Или я должна подать уточненку за 1 кв 2024? Я ввела корректировку поступления, корректировку поступления заполнила автоматом по поступлению, уменьшила в соответствии с документами поставщика, 1С проводки формирует 19.04.2024, но никуда, ни в первый, ни во второй кварталы по НДС она не попадает. Что я делаю не так?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, материал по вопросу
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года в 1С
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С
Исправления по НДС будут отражены через Доп.лист Книги покупок в уточненной декларации по НДС за 1кв.
Если не получится, пришлите, пожалуйста, скрин как заполняете документ Корректировки +движение документ с регистрами.