Не доначислен налог

1. Добрый день!
   Вопрос в работе.

2. Спасибо за ожидание.

   Публикация по прощению займа Простили долг по займу – варианты отражения в ЗУП 3.1

   Так как нам все равно подавать корректировки, то наиболее простым вариантом будет начислить Натуральный доход текущим периодом, но дата получения дохода — дата фактического прощения долга. Для налоговой главное, что мы исправили ошибку, и перечислим налог и отразим это в отчетности. Удержание отразим текущим периодом. Есть с чего удержать сейчас с сотрудника?
   Необходимо будет подать корректировку за прошлый период, так как доход у нас зарегистрируется 1 кварталом. А удержанный и удержание отразим в текущем периоде.

3. Доброе утро.
   Значит сейчас мне нужно оформить натуральный доход с датой выплаты 30.07.2024, а дата получения 31.01.2024.
   Далее отправить корректировку по отчетку 6-НДФЛ за 1 квартал, и соответственно за полугодие. Правильно?
   Удержание составит 48100. Сотрудник еще в отпуске. Получается у него нечего удерживать. Программа сама будет корректировать удержание????? Ведь это большая сумма. Или мне нужно это как то корректировать???

4. Вопрос. Главный бухгалтер утверждает, что если делать прощение текущим периодом, а дата получения дохода в январе, то это повлечет за собой пени. Такое возможно?
   Есть такой вариант, что я отменяю тех документ «изменение условий договора» и доначисляю налог с материальной выгоды за шесть месяцев, как утверждает главный бухгалтер , там тоже будут пени но сумма будет в разы меньше. Я не знаю как в программе доначислить сумму налога. если такой вариант верен.
   И, так же, придется отправлять корректировки, и уже и по РСВ, ЕФС…??????

5. Добрый день!
   По поводу удержания, программа автоматически не умеет ограничивать удержание НДФЛ. Вопрос рассматривался вот тут Ограничение удержания НДФЛ
   На счет пени лучше уточнить в налоговой. До 31 декабря 2024 г. продлен срок, в течение которого не будут начислять пени, если налогоплательщик допустил ошибки при формировании уведомления об исчисленных налогах или вовсе его не направил. Но остается условие: на едином налоговом счете должно быть достаточно средств для погашения обязанности по уплате налога.

   «Я не знаю как в программе доначислить сумму налога. если такой вариант верен.» — нам скорее всего придется пересчитать каждый документ начисления. Необходимо время, чтобы смоделировать в программе.

6. ОК. Согласна.
   А если рассмотреть такой вариант, что мне нужно доначислить ндфл с января месяца. Как это сделать? Ведь если рассчитать сумму не до начисленного налога и учесть эту сумму при выплате ближайшей зарплаты и сделать корректировку в отчетах 6-НДФЛ(придется в ручную), то у меня олучится задвоение суммы. Как быть в таком случае.
   В 1С ЗУП ест такая функция как операция учета НДФЛ, могу ли я воспользоваться им? Я пробовала разобраться сама , но мне не понравилось то. что в первой же вкладке «Доходы» колонка «Строка Раздела 2 Расчета 6-ндфл» я не смогла указать свою строку 120;131

7. Юлия, еще раз Вас побеспокою.
   В разделе % Налоги и взносы можно создать документ Операции учета НДФЛ, я попробовала создать документ (скрин №1), внесла все суммы за периоды. взяла данные из регистра налогового учета по налогу на доходы физ.лиц код дохода 2610.
   Как создала документ, попробовала создать отчет 6-НДФЛ за 9 месяцев, там все село в строке 120 и 131. Все норм.
   Теперь до удержание))) Вот тут я запуталась). В документе Операция учета НДФЛ залезла во вкладку «Удержано по всем ставкам» и попробовала заполнить 1 квартал.(скрин№2) и Ничего не получилось.
   Тогда попробовала удержать сумму через начисление ЗП (скрин№3). Налог до удержался.
   Подскажите, пжлст, Я правильно мыслю?

10. Добрый день!
    Да, документом Операция Ндфл можно пользоваться. https://buhexpert8.ru/program/1s-zup/obekty-1s-zup/nalogi-i-vznosy/operatsiya-ucheta-ndfl
    Теперь с 6 ндфл
    «В документе Операция учета НДФЛ залезла во вкладку «Удержано по всем ставкам» и попробовала заполнить 1 квартал.(скрин№2) и Ничего не получилось»- не заполнилось в 6 ндфл? а почему за 1 кв? ведь мы показываем удержание 31.07?
    Давайте проверим, что в Подробном анализе НДФЛ по сотруднику? Если мы оставляем Операцию с удержанным?
11. Приложение № 1

    

    Попробовала операцией отразить

12. Доброе утро.
    Я пробно один квартал внесла на удержание, и проверила как это отразится в отчете и ничего не увидела.
    Сейчас внесла весь период и проверила по регистру и в подробном анализе НДФЛ по сотруднику, и расчет и исчислено село по месяцам, теперь вопрос как удержать через этот документ???? Или провести удержание через зарплату???????.

13. В операции учета НДФЛ, и в регистре учета по НДФЛ и в подробном анализе село как надо со стороны начисления по месяцам.
    а вот остальные вкладки не вижу необходимости заполнять, ведь удержание там не производится, там ,похоже, отчет о перечислении, нужно ли их заполнять????
14. Приложение № 1

    

    Добрый день!
    Нет, перечисленный налог нам не интересен с 2023года.
    Удержание вы имеете в виду отразить факт удержания?
    Можно в ведомости или в Операции.
    Если мы про исчисленный, то лучше в Операции, автоматом в текущем Начислении не заполнится.
    Если не будем отражать удержанный в Операции, то можно отразить в ближайшей выплате.

15. Ок.. Теперь все поняла. Я планировала одной суммой удержать, а тут оказывается нужно по месяцам разбить.

    Знаете. Когда я ввела данные в Операции учета НДФЛ во вкладку «Доходы», то получилось, что при формировании документа «Начисление зарплаты и взносов» без дополнительного учета про не до начисленный налог, при выгрузке ведомости, весь не до начисленный налог учелся по датам!!!!!
    Ух, как было интересно проходить этот квест) Спасибо!!!
    Теперь осталось отправить корректировочные данные в налоговую по отчету 6-НДФЛ.

16. «Ух, как было интересно проходить этот квест) Спасибо!!!» — таких квестов очень много в зуп))
    Рада, если удалось помочь и решить вопрос

    1

17. Спасибо

Комментарии закрыты.