Корректировка ЕНС для отражения верного сальдо в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Андрей *. (Москва)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Здравствуйте!
С чего начать исправление счета 68.90 за прошлой год, чтобы сальдо наконец совпало с ЕНС? Можно ли сделать корректировки декабрем 2023, чтобы не перелопачивать весь 2023 год?

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Если есть такая возможность, то можно исправить остатки по счету 68.90 в декабре 2023.
    После этого придется перепровести закрытие месяца за декабрь 2023 и 2024 год.

    Так как учет по ЕНС с 2024 году отличается от 2023 года, то для корректировки можно воспользоваться документом Операция, введенная вручную.

    Регистры по ЕНС в 2024 году уже не применяются, поэтому корректировка в декабре 2023 без регистров не повлияет на учет.

    Выявляете все остатки по счетам учета налогов и взносов, которые не отражены на ЕНС, но должны были быть там учтены и создаете проводки по ним в корреспонденции со счетом 68.90.

    Если по счетам учета налогов и взносов сальдо верное, то корректируете сальдо в корреспонденции со счетом 91 (непринимаемые в НУ).

    Но по общему правилу в декабре 2023 года в закрытии месяца рег.операция Начисление налогов на единый налоговый счет должна была создать проводки по начислению на ЕНС.

    Все корректировки вначале отработайте на копии базы.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

Комментарии закрыты.