В связи с тем, что для правильного учета НДФЛ в регистрах ЗУП документы начислений должны проводиться последовательно, прошу ответить на вопрос: можно ли перепровести документ «разовое начисление компенсации за молоко» в июле за январь, февраль, март, апрель, май и июнь? Причина- изменение вида дохода «компенсация за молоко» с «дохода, не являющегося объектом обложения страховыми взносами» на «доходы, полностью не облагаемые страховыми взносами» для отражения этих начислений в строках 30 и 40 РСВ. Нужно сделать корректировку отчетов РСВ за первый и второй квартал 2024 года.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Мы можем не трогать уже введенные документы, а изменить значение «Вида дохода» по страховым взносам с помощью документа «Перерасчет страховых взносов».
Если у вас не тариф для организаций-МСП, то можно создать один документ и в нем в табличной части заполнить информацию по всем месяцам. Если же у вас тариф для организаций — МСП, то необходимо будет за каждый месяц создать свой отдельный документ, где в поле «Месяц регистрации» должен совпадать с месяцем в колонке «Месяц получения дохода».
Опишу заполнение документа на примере одного месяца — Января
В поле «Расчетный период» выбираем 2024 год. «Месяц регистрации» — текущий (если организация не на тарифе МСП).
На вкладке «Сведения о доходах» внесем по сотруднику за каждый месяц по две строки. Первая — с минусом и с «Видом дохода» — «Доходы, не являющегося объектом обложения страховыми взносами» и вторую — с плюсом и Видом дохода» — «Доходы, полностью не облагаемые страховыми взносами».
В колонке «Месяц получения дохода» в обоих строках укажем Январь.
Если у сотрудника есть «вредность», то необходимо еще заполнить колонки: «Облагается взносами за занятых на работах с досрочной пенсией» и «Класс условий труда» (если проведена спец.оценка).
После этого можно сформировать корректировочные РСВ.
Спасибо за помощь!
Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂