Почему в отчете подробный анализ НДФЛ по сотруднику начисление зарплаты и НДФЛ отражается с минусом в 1С

1. Добрый день!

   Для проверки необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24. по 31.12.24.

   Возможно в документе «Начисление зарплаты» от 30.06.24 стояла июньская дата здесь:

   

   Или здесь:

   

   Но ведомость провели июльской датой.

2. Доброе утро. В данной организации один сотрудник, в начислениях не проставляется дата выдачи, только в табличной части, что-то неверно настроено? Если ошибка в этом, тогда почему предыдущие месяцы становятся верно?

   1. Дата есть, она просто если одинаковая для всех, то указывается в шапке документа. Скриншот высылаю.

3. Это подробный анализ по сотруднику.

4. Если в документе «Начисление зарплаты» от 30.06.24 указана плановая дата выплаты 05.07.24, то необходимо сформировать «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24. по 31.12.24. Программа доход и налог перенесла в июль 2024.

   Чтобы убрать сторно можно в документе «Начисление зарплаты» от 20.06 изменить положение «Аванс» на «Окончательный расчет», а в документе «Начисление зарплаты» от 30.06 ввести зарплату не полностью за месяц, а только за вторую половину месяца.
   В этом случае у нас будет начисление за первую половину месяца и отдельно — за вторую. В этом случае перерасчета не будет.

5. Программа доход и налог перенесла в июль 2024 г., но сумму по начислению 10 030,27 и НДФЛ 1 304 она минусует в июне, в итоге в 6-НДФЛ становится неверная сумма зарплаты и налога за полугодие.

6. Да, в программе есть такая проблема. Разработчики её исправляли, но периодически она появляется вновь. Причина ошибки — зачетная схема аванса, используемая в программе.
   Проведите в месяце два документа «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет», тогда она уйдет.

7. Спасибо за помощь, всё встало на место.
8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.