Добрый день!
При начислении зарплаты за июнь 2024 и проверке НДФЛ за июнь 2024 обнаружилось, что по одному из сотрудников отпускные, начисленные 11.06.2024 за период 17-30.06.2024 программа 1С ЗУП сторнировала в доходах (начислениях) за июнь и перенесла на июль.
Отпускные начислены и выплачены 11.06.2024, НДФЛ включен в уведомление за период 01-22.06.2024 и перечислен 25.06.2024.
Соответственно в форме 6-НДФЛ за полугодие 2024 отпускные не вошли в расчетную базу за полугодие, а НДФЛ, исчисленный с отпускных стоит по строке 180 как излишне удержанный.
О причинах этой ошибки у меня вопросов нет.
Вопрос: Какой операцией в 1СЗУП можно восстановить в доходе июня 2024 начисление отпускных сотруднику для формирования правильной баз доходов в 6-НДФЛ и правильной суммы удержанного налога,
Добрый день.
Вы могли бы приложить Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2024 год и скриншот документа Отпуск, чтобы было видно планируемую дату выплаты?
Не совсем понимаю, почему это произошло и пока что-то рекомендовать не могу. Может быть нам будет достаточно поправить ведомость на выплату или планируемую дату в документе Отпуск, бывает такое, что ведомость переносит доход.
Или придется воспользоваться Операцией учета НДФЛ и перенести доход в нужный месяц.
Прилагаю скрин отпуска и скан Подробного анализа по сотруднику
Интересно, ведомость на выплату отпускных от 11.06.2024 есть, но программа тянет отпуск в ведомость, видимо, на выплату зарплаты от 12.07.2024?
Давайте посмотрим в ведомости от 11.06.2024 расшифровку суммы к выплате. Такое могло произойти, если документ-основание неверно прицепился или вообще его там нет.
Вроде все правильно
Да. 12.07.2024 выплачена зарплата
По этой ведомости все должно быть хорошо, она выплачивается по документу. Тогда другой вопрос. У сотрудника отпуск с 17 по 30 июня, начисления зарплаты по нему нет. Почему он вообще попал в ведомость на выплату зарплаты? Давайте посмотрим именно расшифровку суммы к выплате в ведомости от 12.07.2024. Ему что-то довыплачивалось этой ведомостью?
Скриншот для примера
После выплаты аванса, в зарплату выплачен 1,00 руб.
Причем это какой-то остаток от отпуска. Фактически вся зарплата начислена только за 1 половину месяца и выплачена в аванс. За вторую половину месяца начислены только отпускные и они почему-то в регистре налогового учета улетели в июль
Здравствуйте.
Из-за рубля очень странно, что так получается. Обычно налоговый учет страдает, когда разница в выплатах более 1%.
Частичная выплата дохода при округлении сумм – особенности учета НДФЛ в ЗУП 3.1
Здесь дело в удержанном НДФЛ. При выплате зарплаты за май удержали на 1 руб. меньше, а при выплате отпуска на 1 руб. больше. Соответственно выплата скорее всего тоже уменьшилась и в ведомости на выплату зарплаты восстановилась сумма.
Я на демо-базе воспроизвела такую ситуацию с налогом и выплатой, но не получила желаемого переезда дохода и НДФЛ в июль.
Уточните, какой у Вас релиз? Может это проблема релиза, а не ситуации.
Можно попробовать распровести документы и выплаты июня и попробовать последовательно провести, возможно дело в нарушении последовательности.
Спасибо! Попробую