Добрый день. Мне предложили закрыть вопрос и задать снова, если потребуется. Такая ситуация. У меня почему-то вдруг оказался незакрытым месяц декабрь, хотя после ввода остатков на 31.12. все было закрыто, и документы я перепроводила с 01.01.24. Я не могу теперь перезакрыть декабрь. Как мне это сделать (скрин закрытия месяца)? Я просто сделаю ввод остатков непроведенным и снова закрою декабрь). Но не могу этого сделать.
Организация с 2024 перешла с УСН доходы-расходы на ОСНО.
После закрытия 2023 года я ввела остатки 23.12.23. Документы не перепроводила после ввода остатков, при закрытии января выбрала не проводить декабрь. Было все норм. Вчера хотела закрыть июнь, а он мне выдал перепроведение с 31.12 декабря. Я опять выбрала декабрь не перепроводить, но зашла в декабрь и вижу, что закрытия месяца не выполнено. И теперь перепровести он не дает, потому что, как я понимаю, стоит «учет ведется с 01.01.24». Как мне это отменить?
Здравствуйте!
Попробуйте вначале на копии базы: установите курсор на последнюю рег.операцию в закрытии декабря 2023г. Начисление налогов на единый налоговый счет, нажмите левую клавишу мыши и выберите действие «Пометить как выполненные все операции до выбранной»
Как сделать копию базы 1С 8.3
для того. чтобы сделать копию базы надо всех «выгнать» из программы?
да
Добрый день. Но у меня же введены остатки после закрытия месяца были, они не попадут в закрытие?
И если я проведу Пометить как выполненные все операции до выбранной» у меня же проведутся эти операции?
По вашему скрину, операции как будто были выполнены, поэтому предлагаю выбрать операцию Пометить как выполненные все операции до выбранной, но если вам их просто надо пропустить, то выбираете Пропустить операцию, но это надо сделать на каждой операции.
подскажите ак все-таки убрать эту границу , что учет ведется с 01.01.24. На копии попробовали провести теперь оборотка не закрытая. 44,90-е. оборотка не сходится
У меня оборотка не закрытая, как-будто не выполнены операции.
Я сделала закрытие месяца декабрь теперь закрытие месяца не отображается, и оборотка все-равно не закрыта. Я думаю все-таки это из-за того что наверху вот эта строка «учет ведется с 01.01.24.
У вас не стоит дата запрета редактирования? Видимо что-то затронули в декабре 2023 года.
Копию базы сохраняете? Чтобы можно было посмотреть, как было раньше.
Проводки в декабре есть по рег.операциям?
Дата запрета стояла 30.12. Потому что надо было ввести остатки. Я готова перепровести 23 год уже, но не могу этого сделать. Вернее, на копии сделала. И оборотка все равно не закрыта, а в декабре регламентные операции пустые (скрин отправляла).
Зайдите в помощник ввода остатков (Главное — Начало работы — Помощник ввода остатков)
И измените Дату ввода остатков на время проведения данных за декабрь 2023г.
Попробуйте установить дату 30.11.2023, чтобы появилась возможность провести декабрь.
Проведите декабрь, если все встанет на свои места, вернитесь и поменяйте обратно дату ввода.
Установите дату запрета редактирования.
Все делайте вначале на копии.
а проведение ввода остатков надо отменить? или это не на что не повлияет, так как там только НУ?
Попробуйте пока их не отменять, если ОСВ не сойдется, то следующий шаг отменить проведение ввода остатков и еще раз перезакрыть.
не закрывает декабрь. стопорится на «зачет аванса по ЕНС». причем выводит на полсекунды видимо ошибку, но даж прочитать невозможно
разобралась
права запрета надо было отодвинуть
перепровела. сформировала ОСВ. стала такая же как была раньше
Отлично! Теперь, надо вернуть дату ввода остатков, перепровести 2024 и если все ок, повторить все действия в рабочей базе.
теперь все можно сделать в рабочей базе?
Вначале проведите 2024 год, посмотрите как все отразится.
А потом в рабочей.
И про дату запрета не забывайте, пожалуйста.
Светлана. Такой вопрос (раз тот закрыли) Когда при переходе я делала операцию по НУ Д62.01 К 91,01. То теперь получается по 9101 у меня будет разница между БУ и НУ. Верно?
Ирина, по Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!
Светлана. все это хорошо, но мне прошлый вопрос предложили закрыть, так ка там было много ответов. я пошла на встречу открыла новый как продолжение. Именно поэтому я здесь и тала задавать вопрос, хотя мне это не очень удобно искать потом по разным вопросам. Лучше все в одном месте. Конечно я перезадам вопрос, но мне снова придется объяснять ситуацию, а это очень долго
Хорошо, давайте закончим здесь, но по регламенту как писала выше, в одном вопросе мы обсуждаем одну проблему.
Это и для поиска решения подобных вопросов самими пользователями также удобно.
Да, если применяете ПБУ 18/02, будет разница, доход необходимо отразить только в НУ.
Ввод остатков по 62 и 91 счетам при переходе с УСН на ОСНО в 1С
В 1С рекомендуем применять балансовый метод без ПР и ВР
Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С
спасибо. а если не ведется пбу?
Не будет разниц, налог будет рассчитан по данным НУ, то есть проводка Дт 99 Кт 68 будет создано: 20% от налоговой базы сформированной в НУ.
Проводки по начислению налога на прибыль с разницей между бу и ну без применения пбу 18
запуталась. а если не применяю пбу мне не надо было делать операцию по НУ Д62.01 К 91,01? или у нас эти суммы будут в осв в ну. (скрин). правильно?
Операцию делать надо, но не будут созданы проводки по формированию ОНО, ОНА по счетам 09, 77.
По данным НУ будет посчитан налог на прибыль и отражен проводкой Дт 99 Кт 68.04
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.