Ввод остатков по 62 и 91 счетам при переходе с УСН на ОСНО в 1С

1. Здравствуйте, Любовь.
   При переходе с УСН на ОСНО остатки вводятся только по налоговому учету. Более подробно посмотрите здесь: Переход с УСН доходы-расходы на ОСНО в течении года
   Доходы от реализации товаров, по которой до перехода на ОСНО не получена оплата от покупателей включаются на дату перехода на УСН проводки:
   Дт 62.01 Кт 91.01 сумма только в НУ (Сумма Кт)

   5

   1. Подскажите, пожалуйста, а как сделать проводку Дт 62.01 Кт 91.01 сумма ТОЛЬКО в НУ (Сумма Кт). Никак не могу это понять. Спасибо!

      3

2. Обнулите все суммы и сразу укажите сумму только в поле Сумма Кт

   4
   1. 2

   2. я так делала. и у меня сумма не проходит по счетам вообще тогда. А у Вас получается?

      1. Сумма по счетам не проходит в БУ, она проходит только в НУ.
         Давайте ОСВ / Карточку по счету 62 и 91 посмотрим только в НУ.
         Оставьте флажок только НУ в Настройках и приложите скрин, пожалуйста.

         3

3. Мария, я делаю операцию в ручную Д 62.01 К 91.01, чтобы на 91 счете отразились доходы, которые не были получены при усн, а при осно на них должен быть начислен налог на прибыль. Получается, что у меня по Д 62.01 есть сумма и я еще раз этой проводкой эту сумму провожу. Что я не так делаю? Подскажите, пожалуйста. Все скрины я отправляла выше. Спасибо!

4. Здравствуйте, Любовь.
   При УСН налоговый учет ведется по регистрам Система налоговых регистров УСН
   При ОСНО налоговый учет ведется на счетах. Поэтому при переходе с УСН на ОСНО необходимо отразить доходы только по налоговому учету, по бухгалтерскому учету доходы уже отражены. Подробнее смотрите прикрепленный файл.

   26

5. Татьяна, спасибо! Я все поняла. Все получилось.

   1

6. Рада была помочь.

   5

7. Дополнительно по теме
   Автоматический переход с УСН на ОСНО в 1С

   1

Комментарии закрыты.