Добрый день!
В программе резервы отпусков начисляются на 91.02 проводкой Д-т 91.02 К-т 96.01, считаем что это не правильно.
В настройках резервов отпусков удалила из состава ФОТ премию к юбилею, она относится на 91.02.
Начислила премию за июль, сделала начисление зп, у сотрудника за месяц оплата по окладу — 19520 руб. сч. 20 и премия 50147 руб. на сч. 91.02.
Провела отражение и начислила резервы, но на закладке Начислено ФОТ (в резервах) только по окладу 19520 сч .20, а на закладке Резервы по сотрудникам программа разбивает на сч.20 и 91,02. Почему, премия же включается в ФОТ для резерва?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Я рассказывала об этом на одном из эфиров. Вот публикация: Как в ЗУП 3.1 определяются способы отражения для начисления резервов отпусков? К сожалению, сейчас распределение по способам отражения происходит пропорционально начислениям, включаемым в средний заработок. Хотя ожидалось бы, что при нормативном методе будут анализироваться начисления, входящие в РБ резерва.
Большое спасибо, Юля!
Если нужно отнести вместо сч. 91.02 на счета затрат (26,20), то в Бух. делаем Операцию вручную и переносим с минусом суммы?
Я бы лучше в ЗУП в документе начисления резерва подменила вручную Способы отражения и повторила бы обмен. Это будет гораздо менее трудозатратно, чем перекидывать Операцией.
Большое спасибо, Юля!
Рада помочь! 😊🌷