6-НДФЛ ,строка 170

Вопрос задал Надежда П. (Тюменская область)

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.85/10)

Добрый день ! При заполнении 6-НДФЛ за полугодие, в строке 170 Сумма налога,не удержанная налоговым агентом стоят данные , в расшифровке этих данных указаны сотрудники ,у которых по данным программы налог не удержан за 2023 год. В каком документе проверить правильность этих данных? В ведомостях на выплату по этим сотрудникам нет данных по налогу за 2023 год. Скриншот расшифровки во вложении

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Скорее всего у Вас возникла ситуация, когда при удержании долга по НДФЛ за прошлый год, сумма удержанного налога неверно учитывается в 6-НДФЛ. Посмотрите пожалуйста статью, где подробно рассказывается о проблеме, и способы ее решения:

    Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неверно учитывается долг по НДФЛ, удержанный за предыдущий год

  2. Добрый день ! За прошлый год у сотрудников ошибок не нахожу. У одного сотрудника в июне пересчитались стандартные вычеты .В начале месяца были предоставлены вычеты на детей,в конце июне при начислении заработной платы доход превысил предел,вычеты пересчитались и почему -то сумма налога считается не удержанной .А у второго сотрудника за месяц есть не отработанный аванс ,на конец месяца задолженность ,но эта задолженность и налог не удержан за 2024 год. Может подскажете еще какие пути решения этого вопроса .Спасибо.

  3. Добрый день!

    Давайте попробуем поставить дату подписи 6-НДФЛ сегодняшним числом т.к. дата должна быть больше, чем дата выплаты доходов отчетного периода.
    Иначе раздел 2 в том числе стр. 170 формируется неправильно.

    Посмотрите, Светлана рассказывала об этом на семинаре (см. Проверка 6-НДФЛ — Проверка титульного листа) 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1

    После этого сформируйте заново 6-НДФЛ и проверьте суммы в разделе 2 и стр. 170

  5. Здравствуйте!

    По сотруднику с задолженностью, как исправить ситуацию посмотрите пожалуйста рассказывается в статье: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса

    По сотруднику с вычетами, уточните пожалуйста, получается, что по нему на сегодня еще не удержали НДФЛ, который он должен после превышения права на вычеты? Т.е. ведомость, где удерживается этот НДФЛ еще не проведена, поэтому программа его не видит и в отчет заполняет, как не удержанный стр.170. В этом случае, как вариант можно попробовать вручную очистить стр 170.

Добавить комментарий