Корректировка реализации реорганизованного юр лица (раздельный учет НДС)

Вопрос задал Анна С.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2283) — ведем раздельный учет НДС
После прочтения статьи сделали по аналогии :

Корректировка реализации, если изменился контрагент при реорганизация путем присоединения в 1С

Вопрос в том, что при проведении экспресс проверки учета, появляется ошибка
«Соответствие сумм выручки от продаж, прочих облагаемых НДС доходов в БУ и сумм возвратов поставщикам с суммами в подсистеме учета НДС» — эту ошибку можно исправить?
И как быть если нужно будет сделать корректировку по реализации закрытого периода и в ручных проводках новой реализации надо изменить даты? (скриншот из копии)

Все комментарии (11)

  1. Приложение  KSF-na-novogo-kontragenta.pdf

    Добрый день!

    Перепроверила пример в базе еще раз, ошибки в Экспресс-проверке нет.
    Выполнили исправление именно по инструкции во вложении, проверьте, пожалуйста?

    Период нельзя открыть, исправить и опять закрыть?

    Да, в документе Реализация изменяем даты вручную на дату первичной реализации прежнему контрагенту.

  2. Проверила еще раз, все по инструкции кроме операции в ручную — добавлен взаимозачет (т.к. контрагент умудрился сначала оплатить а потом выставить претензию по этой реализации, мы зачли сторно в другие реализации в адрес этого контрагента)
    Вложила все операции
    + Период да, исправить и опять закрыть не получится т.к. контрагент может выставить претензию и по прошлому году.. поэтому вопрос остается открытым как безболезненно проводить корректировку в данном случае (хотя пока такой ситуации не было, но на будущее хотелось бы уточнить)

  3. Автоматизации нет по вопросу.
    Попробую еще раз смоделировать с учетом того, что период закрыт. Но учитывать проводки с взаимозачетом не буду.
    Если сформировать Экспресс-проверку за 9 месяцев или 3 кв, ошибка сохраняется в отчете?

  4. Если сформировать Экспресс-проверку за 9 месяцев или 3 кв, ошибка сохраняется в отчете?
    За 3 квартал такой ошибки нет

  5. Не открывая период, задачу решить не удастся.
    То есть открываете период, проводите документ и тут же закрываете. И чтобы в это время в базе других пользователей не было.

    Ошибка воспроизвелась.
    Предлагаю ее просто проигнорировать, потому что она появилась в результате маневра.

    Еще по вопросу следует написать на v8@1c.ru, возможно они что-то посоветуют.

    1. Подскажите, в книге покупок у меня корректировка встает по новой реализации, соответственно в книгу покупок попадает новая реализация и с ней корректировка
      В книге продаж встаем новый документ реализации но без НДС, так и должно быть?

  6. Там где корректировали пошлый период документ от 02.03.2024 г. все правильно отразилось в книге продаж?

    Анна, верно поняла задачу.
    Была ООО Ромашка — реорганизовалась в ООО Лютик.

    Отгрузка на ООО Ромашка прошла, реализация и счет-фактура от 05.06.2024 г.
    сумма 216 000

    27.06.2024 г. согласовали изменения — аннулируете данную отгрузку.
    Нужно выписать корректировочный счет-фактуру к реализации от 05.06.2024 г.,
    но ООО Ромашки больше нет, есть ООО Лютик.

    Пришлите, пожалуйста, скрины как встает к книгу продаж/покупок.

    1. ошибку выдает, при п.2 создание новой реализации, время двигала, у вас такое было?

      у Вас по книге продаж, по новому контрагенту нет записи?

  9. Приложение

    Сообщение об ошибке: “Для целей учета НДС не списано … товара”, означит, у вас выставлен Раздельный учет НДС в учетной политике, но программа не видит остатков по этому товару в регистре накопления Раздельный учет НДС.

    Остатки в регистр нужно внести вручную документом Операции, введенные вручную – Создать – операция – кнопка ЕЩЕ (право верх) – выбор регистров – Регистры накопления – Раздельный учет НДС – запись Приход и т.д., по аналогии как заполняется данный регистр, после того как вы стали вести раздельный учет.

    Ошибка перехода на Раздельный учет НДС в 1С

Добавить комментарий