НДФЛ

Вопрос задал Татьяна Г.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.80/10)

Добрый день. Уже задавала на сайте вопрос. хотела бы к нему вернуться. «Добрый день. Ситуация такая. есть сотрудник которому с декабря 2022года производилось начисление по договору ГПХ. (1150000 ежеквартально) но выплата за декабрь 2022, 2023 и 1 квартал 2024 года прошли в 2024 году. Соответственно и удержание налога за весь период прошли в 2024 году. сейчас программа ему делает перерасчет с 13% на 15%. Это разве верно?» Исходный вопрос.
В июне провели выплату зарплаты. в ведомость на выплату ндфл встал некорректно. я выправила его руками. Но у меня этот минус не затянулся в уведомление по НДФЛ.

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!
    Да, есть такая проблема с документов Отражение удержанного ндфл. Он заполняется не всегда корректно из-за минусов, из-за возвратов.
    Повлиять на документ Отражение удержанного ндфл можно только вручную исправив суммы. Предлагаю для проверки сформировать отчет Удержанный ндфл (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам).
    Пока мы вместе — проверим еще и отчет 6- НДФЛ. Уточните, какой у Вас релиз. Обычно такие отрицательные суммы в отчет попадают, но лучше в этом убедиться

    1. Доброе утро. Релиз Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.27.193)

  2. Доброе утро!
    Я правильно понимаю, что больше сумм ндфл по 13% к уплате нет за период с 22 по 30 июня? В таком случае, в документе Отражение удержанного ндфл будет 0 по данному кбк. Или указан какой-то отбор в отчете?

    1. Да все верно. нет. там все сразу на 15%. а что делать тогда с минусом?

  3. В таком случае мы руками правим в документе Отражение удержанного ндфл в бухучете. У нас нет сумм к уплате, поэтому в документе будет 0. У нас получилось переплата. Далее будем ждать, когда произойдет начисление исчисленного ндфл по 13% и будет использовать эту переплату.
    Или у нас не предвидеться уже в этом году начисление ндфл по 13%

  4. Всего по компании будет.

  5. Тогда все хорошо!
    В документе Отражение удержанного ндфл правим сумму как нас нужно вручную Другого способа повлиять на заполнение документа у нас нет.

    1. Добрый день. Сейчас формировала 6 ндфл и нашла еще один косяк. в свод из 247000 минуса по 13% попадает только 97500

  6. Не понимаю как это исправить

  8. Здравствуйте! Мила в отпуске до 29 июля, поэтому обсуждение продолжу я.
    У вас в Своде начисления всех сотрудников. У этого сотрудника начислений в Апреле не было, но в своде сумма есть, а значит по какому-то другому сотруднику. И НДФЛ схлопнутся. Положительная сумма должна быть 150 000.
    150 000 — 247 000 = -97 000
    Вы можете расшифровать сумму НДФЛ из Свода по сотрудникам. Щелкайте двойным кликом на сумму и выбирайте «Сотрудник».

    1. Спасибо большое! видимо уже переклинило меня. Извините за беспокойство

      1. Главное, что разобрались! 🌷

        1

Комментарии закрыты.