НДФЛ с аванса в 6 НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Б. (Иркутск, Иркутская область)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.91/10)

Здравствуйте! В мае месяце начислили аванс, выплатили его, но НДФЛ с аванса не платили и уведомление не отправляли. НДФЛ удержался при выплате ЗП. В 6-НДФЛ одна из строк в разделе 1 пустая, т.к. налог очистили в ведомости аванса. Как правильно заполнить отчет — по правилам заполнения (т.е. указать сумму налога с аванса) или по факту?

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте.

    Если нет удержанного налога в ведомости, конечно и в отчет он не попадет. Насколько я понимаю, аванс был выплачен без удержания НДФЛ? И вся сумма налога была удержана при выплате зарплаты?
    Это не совсем верно, но в таком случае, на мой взгляд, налог в отчете нужно показать по периоду его фактического удержания.

  2. Спасибо! Я придерживалась такого же решения, но хотелось услышать еще одно компетентное мнение. Благодарю.

  3. Пожалуйста. Хорошего дня!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Удержание НДФЛ при выплате планового аванса Здравствуйте. ЗУП 3.1.11.153 В новых версиях программы появилась возможность управлять моментом удержания НДФЛ с аванса. Нас интересует удержание НДФЛ при…
  2. Зачет аванса по НДФЛ на сумму оплаченого патента по иностранцу в 2023 г. с расчетного аванса Добрый день. В обычном режиме ввели авансовый платеж по НДФЛ в сумме 5900 Выплатили расчетный аванс (14 705,88 к начислению…
  3. Ошибка в НДФЛ Добрый день. В конце января в отпускных с 01.02.23 (больничных и др. межрасчет) мы попали на ошибочный расчет НДФЛ (увеличен…
  4. Ошибка в расчете НДФЛ пПри выплате декабрьской зарплаты в январе программа "не видит" НДФЛ с аванса в декабре Добрый день! Решили протестировать как будет считаться НДФЛ с зарплаты за декабрь при выплате в январе и выявили ошибку. Есть…

Статьи по этой теме

  1. Почему в ЗУП 3.1 НДФЛ в Начислении зарплаты не разбивается на две строки В Начислении зарплаты и взносов на вкладке НДФЛ налог рассчитывается в одну строку – не разбивается отдельно на НДФЛ с…
  2. Новый алгоритм расчета НДФЛ с зарплаты (ЗУП 3.1.23.458 / 3.1.24.308) Если с аванса удерживался НДФЛ, при расчете налога с зарплаты образуется 2 строки: НДФЛ с аванса на дату получения дохода…
  3. Проверка учета НДФЛ перед выплатой аванса Чек-лист по проверкам НДФЛ перед выплатой аванса 3 шага: Проверка исчисленного НДФЛ с аванса Проверка удержанного НДФЛ с аванса Поиск…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 - если было 2 аванса, при расчете зарплаты НДФЛ с первого аванса не выделяется (исправлена) В ЗУП 3.1 имеется ошибка - некорректно рассчитывается НДФЛ при начислении зарплаты, если у сотрудника было 2 аванса. При расчете…