Добрый день! В июне текущего года обнаружена бухгалтерская ошибка, в результате которой был занижен налог на прибыль за 3 квартал прошлого года. Пересчитала прибыль за 3 квартал прошлого года к доплате, сформировала уточненку за 9 месяцев. Авансы соответственно увеличились на 4 и 1 квартал. Авансы, начисленные по итогам 9 месяцев, и по первоначальной декларации превышали сумму налога на прибыль за 4 и 1 квартал, а после уточнения стали превышать еще больше. Таким образом, сумма налога получается к доплате, а авансы к возмещению. Скажите, нужно ли уточнять теперь еще и прибыль за год и 1 квартал в части увеличения начисленных авансов?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненки по прибыли за год и 1кв, если в декларации за 9мес допущена ошибка в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В каком случае подаем нулевую декларацию по прибыли по обособленному подразделению в 1С Добрый день. Программа 1СКорп. Подскажите, пжста, запутались. По итогам 9 месяцев в обособленном подразделении были отражены в НП за 9…
- Декларация по налогу на прибыль, если авансы за прошлый квартал больше, чем за текущий в 1С Уплачиваем авансовые платежи исходя из прибыли за предыдущий квартал. За 1 квартал 2021 авансовые платежи по налогу на прибыль были…
- Разница в справке-расчете и ОСВ с суммой налога в декларации по налогу на прибыль в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1441) ОСНО. Сформировала декларации по налогу на прибыль. Сумма налога по декларации не совпадает с суммой налога к…
- Возврат переплаты пеней на ЕНС в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1449) ОСНО. В 2024 году за 9 месяцев была сдана корректирующая декларация по налогу на прибыль, в которой…
Статьи по этой теме
- Кому придется платить ежемесячные «прибыльные» авансы в 2021 году ФНС России выпустила Письмо от 27.01.2021 N СД-4-3/868@ , в котором разъяснила, как уплачивать ежемесячные авансы по прибыли в 1…
- Как платить авансовые платежи IT-компаниям в 2025 году в 1С? В 2024 году ИТ-компании применяли льготную ставку по налогу на прибыль 0%. Авансовые платежи, не уплачивали. С 2025 года перешли…
- Как подать ЕНП-уведомление, если аванс по УСН получился с минусом? Источник: Письмо ФНС от 10.07.2023 N СД-4-3/8716@ Информация для: плательщиков УСН Если аванс по УСН за отчетный период получился меньше,…
- Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за 9 месяцев в 1С Данная статья будет полезна тем плательщикам налога на прибыль, которые уплачивают итоговые ежеквартальные платежи плюс ежемесячные авансы. Она поможет: рассчитать…
Добрый день!
Да, нужно подать уточнения за 23год и за 1кв24.
По налогам, которые рассчитывается нарастающим итогом и где есть расчеты авансовых платежей, уточненную декларацию нужно подать за каждый отчетный период.
Уточненная декларация по налогу на прибыль
Спасибо. Вопрос можно закрывать.