Как создать счет-фактуру, выданный налогового агента, если погашение задолженности за сервитут происходит взаимозачетом, денежные средства оплачены в 2022 году контрагенту по одному договору, а в текущем налоговом периоде на основании письма закрывается задолженность по другому договору.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Создание счет-фактуры налогового агента по НДС при аренде государственного имущества, если погашение задолженности взаимозачетом в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Нужно ли проценты по займу, приобретенному по договору цессии, отражать ежемесячно для НУ в 1С Здравствуйте. Мы цессионарий на ОСНО. Приобрели по договору цессии право требования по договору займа. Подскажите, уже начисленные и ежемесячно начисляемые…
- Корректировка долга покупателя по разным договорам в 1С Здравствуйте. От Покупателя поступила предоплата по договору 1 на сумму 2086 р. Потом были выполнены работы по договору 1 на…
- Выплата зарплаты по договору подряда Здравствуйте. Скажите пожалуйста как составить выплатную ведомость по выполненному договору подряда: какая последовательность действий: составить договор подряда, начислить з/плату за…
- Как сделать взаимозачет по договорам с покупателем Добрый день 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1690) Подскажите пожалуйста в 3 кв 2019 покупатель перечислил аванс по договору №1 -195 000 в…
Статьи по этой теме
- Договорник ГПХ умер – как расторгнуть договор и выплатить вознаграждение в ЗУП 3.1 Исполнитель по договору ГПХ умер и не успел получить выплату по договору. Разберем, как в ЗУП 3.1 оформить прекращение договора…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — в РСВ не заполняются строки по договорникам ГПХ В ЗУП 3.1.27 обнаружена ошибка – в РСВ по сотрудникам без доходов, но с заключенными договорами ГПХ не заполняются «нулевые»…
- Учет авансов по договорам ГПХ В ЗУП 3.1 нет типового механизма для учета авансов по договорам ГПХ. Сложность здесь в том, что, как и зарплатный…
- Загрузка сводных отчетов маркетплейсов в 1С Продажи – Маркетплейсы и комиссионеры (с релиза 3.0.126) Ошибка Путь обхода Загружать Отчет о продажах Wildberries (через API) из журнала…
Здравствуйте!
Нетипичная операция, поэтому с обходным маневром в 1С
Выписать Счет-фактуру налогового агента (не из документа Списание с расчетного счета) можно из Банк и касса — Счета-фактуры налогового агента (скрин)
Материалы по теме:
Принятие НДС к вычету налоговым агентом при аренде государственного (муниципального) имущества
Обязанности налогового агента по НДС при аренде государственного (муниципального) имущества
Добрый день! Спасибо за Ваши ответы, но нет полного понимания как сделать в программе. Мы являемся налоговым агентом по НДС по соглашению о сервитуте земельного участка. Соглашение (№58) заключено в мае 2021 года. С мая 2021 года мы проводим документы поступления от контрагента, например по 1353,09 руб. ежемесячно. В феврале 2023 года проведена корректировка долга (№34) по переносу денежных средств с одного договора (№73) на другой (№58), в сумме 32000 руб. Оплата денежными средствами по данному договору не происходит, все закрытие задолженности идет в документе поступления с суммы перенесенной на договор корректировкой долга от февраля 2023 года. В документе поступления выбираем Как выставить фактуры налогового агента на закрытие задолженности? По рекомендациям данным ранее, в мае, через регистрацию фактур налогового агента получилось выставить фактуру на сумму ежемесячного закрытия в мае 2024, а в июне 2024 программа не формирует фактуру налогового агента. Как правильно формировать в программе счета-фактуры налогового агента на закрытия задолженности зачетами?
Добрый день! Что выбирать в колонке счет-фактура? Выданных фактур то нет, в программе сами проводим счет-фактуру полученный, по КУГИ
Четких рекомендаций на эту тему нет, попробуйте пока не выбирать Счет-фактуру,
затем проверить, как закроются все субконто по этой операции.