НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Ирина А. (Сургут, Ханты-Мансийский авт. окр.)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.90/10)

в отчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2024г. была сумма налога на доходы физических лиц возвращенная с начала налогового периода по шестому сроку перечисления в сумме 449 руб. Отчетом проверка раздела 1 6-НДФЛ по ведомостям сумма НДФЛ удержанная сумма составляет 1 129 413 руб. В сведениях об удержанном НДФЛ за март месяц сумма 1 128 964 руб. (-449 руб. НДФЛ к возврату). В апреле месяце при формировании Отчета проверка раздела 1 6-НДФЛ по ведомостям сумма НДФЛ составляет 1 449 415 руб. в Сведениях об удержанном НДФЛ за апрель месяц сумма 1 448 966 руб. (программа опять ставит к возврату -449 руб.). В мае месяце при формировании Отчета проверка раздела 1 6-НДФЛ по ведомостям сумма НДФЛ составляет 1 657 612 руб. , в Сведениях об удержанном НДФЛ за май месяц сумма 1 657 586 руб. (программа опять ставит к возврату -26 руб.). Нужна помощь чтобы внести исправления. Скрины прилагаю

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте.

    В ЗУП есть ошибки формирования Отражения удержанного НДФЛ в бухучете после проведения Возврата НДФЛ. Отражение уменьшается не только в месяце возврата, но и в следующих ошибочно тоже.
    Причина может быть в пересортице по категории дохода. Такая ситуация разобрана в публикации Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах

    И подобное поведение встречается, если налог вернули за прошлый год. Такая ситуация описана в статье Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Возврат НДФЛ Здравствуйте, срочно нужна помощь специалистов!!! Произошла ситуация по сотруднице, когда при начислении з/п за апрель получилось к возврату НДФЛ 52…
  2. Возврат НДФЛ за прошлый год + Корректировка 6НДФЛ+2НДФЛ_2023 Добрый день! 1С.ЗУП, редакция 3.1 (3.1.27.208) Сдали 6-НДФЛ за 2023год. В 2024 обнаружили ошибку за 2023 год в исчислении и…
  3. Излишне удержанный и Возврат НДФЛ в отчетах 2-НДФЛ, 6-НДФЛ Добрый день! В декабре 2020 года сотруднице была неверно исчислена з/пл. Оформлена ведомость на выплату. В тот же период з/пл…
  4. Заполнение 6-НДФЛ, раздел два, если выплачен аванс по договору ГПХ Здравствуйте! В мае 2024 был выплачен аванс по авторскому договору, окончательный расчет произойдет в июле. При выплате аванса: 1. Доход…

Статьи по этой теме

  1. Проверка 6-НДФЛ за 1 квартал 2026 года в 1С Видео: Чек-лист по Проверке 6-НДФЛ Видео: Проверка титульного листа 6-НДФЛ Видео: Проверка состава страниц Разделов 1 и 2 6-НДФЛ Видео:…
  2. Начисление аванса и заработной платы в 1С Рассмотрим порядок отражения в 1С начисление заработной платы, НДФЛ и страховых взносов. Вы узнаете: каким документом оформляется начисление заработной платы…
  3. Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» без интеграции в 1С В программе 1С с 2024 года изменился порядок учета упрощенцами, работающими на УСН 15%, НДФЛ с зарплаты сотрудников. Из статьи…
  4. Проверка 6-НДФЛ за 3 квартал 2025 года в 1С Видео: Чек-лист по Проверке 6-НДФЛ Видео: Проверка титульного листа 6-НДФЛ Видео: Проверка состава страниц Разделов 1 и 2 6-НДФЛ Видео:…