Добрый день,
Закончился квартал и программа снова пишет в Помощнике по УСН, что не видит оплаты — Не оплачена задолженность по налогу за прошлые годы.
Хотелось бы для себя выяснить — нужно делать какие-то операции вручную или у меня ошибка в настройках.
В данном случае алгоритм действий — это Создать операцию по ЕНС, дата 01.01.2024, срок уплаты в Операции 21.12.2023?
Надеюсь на ваш ответ.
Спасибо.
Здравствуйте, Инесса!
По отсутствию информации об уплате прошлого года, как поняла из предыдущей консультации Отражение оплаты УСН за прошлый период в 1С ошибка при закрытии года у вас ушла.
Образовалась по итогам закрытия 1 квартала 2024г.
У вас отсутствует заполненный документ Сведения об уплате налогов и программа вам об этом сообщает.
Документ заполняется автоматически, если подключена интеграция с ЛК Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С
Документ формирует видимые движения в КУДиР при УСН доходы минус расходы.
Пригодятся материалы:
Заполнение Сведения об уплате налогов вручную в 1С
Для чего нужен документ Сведения об уплате налогов на едином налоговом счете в 1С
Добрый день,
Спасибо за информацию. Буду вручную вносить налоги, из таблицы из ЛК в ЕНС. Я правильно понимаю, что вносим все списанные суммы, которые относятся к операции Списано в счет уплаты по обязательствам, включая Налоги УСН? Ведь налог УСН к расходом не относится?
Еще один момент — в информации из ЛК указаны наименование обязательства указано КБК 18210201000010000000 — прочие налоги и сборы. Это как я понимаю страховые взносы?
Спасибо
Я внесла данные в сведения о уплате налогов (скрин в приложении). Но сумма задолженности так и не пропала. Не могу разобраться. Может ли это быть из-за того, что в Декларации по УСН была ошибка, я отправляла корректировку и делала доплату. Это было уже в апреле.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2024/04/LKrasshifrovka-1-1024x756.jpg)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2024/04/Filtr-1.jpg)
Вносить надо все 100% зачетов ЕНП в счет налогов и взносов.
Прочие налоги и сборы — это страховые взносы.
Если вручную, то мне больше нравится так по данным ЛК ФНС.
ЕНС — Операции ЕНС.
В фильтре выберите Тип операции — Списание с ЕНП.
Период выберите — Произвольный период — Год и выберите 2024.
Внизу в табличной части будет информация по налогам, как и что зачли.
Страховые взносы обозначены, как Прочие налоги и сборы.
Вы все свои суммы узнаете по датам и по документам.
Скрины прилагаю.
Если будете делать в ручном режиме.
Дата документа = дата зачета ЕНП в счет конкретного налога или взноса, которую видите в ЛК ЮЛ/ИП.
Один документ на одну дату.
Добрый день,
Спасибо за быстрый ответ, то есть получается, если 28 марта было три списания, но обязательство одно — Налог УСН, то я все равно делаю три документ в 1С, в один документ три строки вносить не стоит?
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2024/04/SvedeniyaObUplate-1024x290.jpg)
Да, верно.
Если дата списания ЕНП в счет налога, взноса одна. То нужен один документ и там несколько строк.
Пример заполнения прилагаю.
6909, если по набору кода не подтянется, то выберите его из списка счетов.
Мария, спасибо!
Все получилось!
Единственное уточнение — пени, которые я вижу в ЛК и которые списаны в счет уплаты обязательств, я провожу документом Корректировка ЕНС — Начисление пени. Дата документа — дата списания. Правильно?
Если компания — ООО на ОСНО тоже нужно вручную заполнять документ Сведение об уплате налогов или это не обязательно?
Спасибо
По пеням все абсолютно верно понимаете.
Только смотрите, что пени точно начислили и не сторнировали потом.
Это понятно из Сальдо ЕНС.
Если оно стало меньше на сумму пеней, значит «настоящие» пени.
Начисляем так
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Бывают «технические» пени в ЛК. Они начислены и потом сторнированы. Сальдо ЕНС не меняется. Такие в своем учете не надо проводить.
Заполнять Сведения об уплате налогов надо всем налогоплательщикам.
И ОСНО, и УСН.
Данные нужны для заполнения ОДДС. И для работы с этими отчетами
Стандартные отчеты по ЕНС в 1С
Мария, спасибо много много раз!
Пени — есть запись Зачтено в ЕНП (для погашения долга) из КНО по налогу сумма 2745,86
далее запись Списано в счет уплаты по обязательству -2745,86. Это же несторно. Сейчас не могу зайти в ЛК. Простите, что до такой мелочи докапываюсь и саму себя подтверждаю, но что-то очень много всего изменилось в этом году.
Выглядит так, что списали.
Пени начислите и отразите Сведения об уплате.
Если потом окажется при проверке сальдо ЕНС, что это лишнее — уберете.
В расходы УСН налоговые пени не включаются, поэтому на расчет аванса по УСН не повлияет (ст. 346.16 НК РФ).
Галина,
Вам тоже большое спасибо!
Мария, я сделала документ по пени: Корректировка ЕНС — это начисление и Сведения об уплате — это списание. Так?
Как все стало сложно… Ох!
Хорошего вечера
Да, все верно.
Корректировки ЕНС — Начисление пени, Д 91.02 К 68.90.
И Сведения об уплате налогов — счет 68.90.
Давайте пока так делать.
Будет информация по этой теме — подкорректируем.
Согласна с вами полностью — простоты нам не хватает, не только в учете 🤪🤪🤪