УСН Доходы-Расходы. Неправильное сальдо по счету 68.12 в 2024 из-за корректировочного уведомления в 2023 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана П. (Воронеж, Воронежская область)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.83/10)

ИП УСН 15% релиз (3.0.151.27). В помощнике налог к уплате за 2023 год – 2 867 796руб. Налог исчисленный УСН 2 885 547,00. Разница 17751 руб. Как выравнять к уплате и исчисленный в 2024 году- уже уплатили 2 885 547,00 в апреле 2024. В 2024 году неправильно по 68.12 считает сальдо –как раз на 17751 из-за того, что подавали корректировочные уведомления в 2023 году, а ошибочные сторнировали. Скрины прилагаю

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Исчисленная сумма налога верная?
    Из-за корректировки в 2023, Налог к уплате меньше суммы Исчисленной на 17751?

    Откорректировать сальдо в 2024 можно через

    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

  2. Да, счисленная сумма налога верная, а Налог к уплате меньше 17751.

  3. Я понимаю так, что вам нужно сейчас увеличить сальдо по счету 68.90.

    Оформите операцию Корректировка ЕНС с Видом операции — Прочее увеличение сальдо.
    Проверьте результат, напишите, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН доходы-расходы, корректировка регистра Расходы УСН по НДФЛ за 2023 год после перепроведения документов в 1С Добрый день! При переходе на новую методику учета НДФЛ с зарплаты с релиза 3.0.155 после перепроведения 1-го квартала 2004 г.…
  2. ИП УСН доходы, уменьшение авансовых платежей по УСН на досрочно уплаченные фиксированные взносы за 2023 в 1С Добрый день. ИП УСН 6% без сотрудников. По итогом 1 кв 2023 нужно заплатить авансовый платеж по УСН в размере…
  3. ИП УСН доходы, взносы за 2022 некорректно уменьшают расчет аванса по УСН за 1 кв 2024 в 1С Добрый день! Коллеги, пожалуйста, помогите разобраться. ИП на УСН доходы, при расчете аванса по УСН за 1 кв 2024 года…
  4. Уведомление формируем за минусом переплаты по УСН в 1С В уведомлении за 1 квартал 2024 года нужно указывать сумму рассчитанного за этот период налога или сумму налога, подлежащего уплате…

Статьи по этой теме

  1. Как заполнить Уведомление по ЕНС, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за прошлый квартал в 1С? Может ли быть Уведомление об исчисленных суммах налогов с отрицательной суммой, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за…
  2. Уменьшение УСН «доходы» на страховые взносы ИП в 1С Предприниматели на упрощенке с объектом «доходы» могут уменьшить налог на страховые взносы за себя без их предварительной уплаты. Рассмотрим, как…
  3. Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН без интеграции в 1С Уведомление по ЕНС Уведомление об исчисленных суммах налогов – оформляется, когда есть обязанность представлять Уведомление в ИФНС ( п. 9…
  4. На 1%-ные взносы за 2024 год можно уменьшить УСН и ПСН как в 2024, так и в 2025 годах Источник: Письмо ФНС от 08.04.2024 N СД-4-3/4104@ Информация для: ИП на УСН и ПСН По 1%-ным взносам ИП, уплачиваемым с…