УСН Доходы-Расходы. Неправильное сальдо по счету 68.12 в 2024 из-за корректировочного уведомления в 2023 в 1С

Вопрос задал Светлана П. (Воронеж, Воронежская область)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

ИП УСН 15% релиз (3.0.151.27). В помощнике налог к уплате за 2023 год – 2 867 796руб. Налог исчисленный УСН 2 885 547,00. Разница 17751 руб. Как выравнять к уплате и исчисленный в 2024 году- уже уплатили 2 885 547,00 в апреле 2024. В 2024 году неправильно по 68.12 считает сальдо –как раз на 17751 из-за того, что подавали корректировочные уведомления в 2023 году, а ошибочные сторнировали. Скрины прилагаю

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Исчисленная сумма налога верная?
    Из-за корректировки в 2023, Налог к уплате меньше суммы Исчисленной на 17751?

    Откорректировать сальдо в 2024 можно через

    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

  2. Да, счисленная сумма налога верная, а Налог к уплате меньше 17751.

  3. Я понимаю так, что вам нужно сейчас увеличить сальдо по счету 68.90.

    Оформите операцию Корректировка ЕНС с Видом операции — Прочее увеличение сальдо.
    Проверьте результат, напишите, пожалуйста.

Комментарии закрыты.