Обнаружилось, что весь 1 ый квартал в ведомости на выплату зарплаты ставился не месяц начисления, а месяц выплаты. Ведомость на аванс заполнялась вручную.
Как лучше исправить? На что это может повлиять, кроме заполнения ведомости на аванс в месяце выплаты. Или оставить как есть и дальше вести правильно.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте!
На практике было исправление и с начала года и с текущего месяца. Но там были другие релизы. не текущий. Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз.
Самое главное, что бы у нас не было расхождений между НУ и БУ. Предлагаю проверить это с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
То есть, сейчас ничего в ведомости прошлых периодов исправлять не будем. Проверим расхождение между НУ и БУ.
Я на Вашем релизе проверю поведение программы и дальше мы решим вместе как лучше поступить 🌸
Спасибо за совет. Увы, у меня ERP.
Попробую сначала проверить, разницу БУ и НУ.
В таком случае, подождем результаты проверки. Затем попробуем новые ведомости заполнить правильно. Сформируем вновь Универсальный отчет для сверки. Если все будет корректно, то пробуем заполнить отчет 6 — ндфл, если еще его не сдали.
И если все будет правильно, отчет заполняется верно — значит не будем трогать прошлые периоды. Все новые ведомости делаем верно.
Если что-то у Вас в программе вызовет опасения или сомнения, напишите. Можно приложить скриншот — вместе проанализируем!
Проверила на примере окладника. Разница на зарплату за декабрь, выплаченную в январе.
В расчетных листках суммы правильные( видимо за счет того что оклад)
По БУ на зарплату декабря был невыплаченный аванс. Он закорылся так как зарплата была за декабрь, а в Ведомости стояла — за январь в месяце выплаты.
Были еще и ручные корректировки по НДФЛ в начислении. И ошибки.
Тогда я поверила в программу (сама не верю, что такое пишу) и тупо начислила и выплатила еще нетронутый апрель . В итоге получила правильный учет в мае на день выплаты зарплаты за апрель.
Что будет не с окладниками пока не проверяла.
В отчете Подробный анализ по НДФЛ почему то не заполнилась суммы дохода по последним записям начисление за апрель(дата 30 апреля) , но эта сумма появилась в мае. (дата выплаты стоит май).
6 НДФЛ еще не проверяла. Сдали вручную посчитанный.
От даты документа может зависить
Здравствуйте!
Если в документе Начисление зарплаты за апрель указана Планируемая дата выплаты май — то все верно. Для налогового учета эта уже будет доход мая. В подробном анализе ндфл по сотруднику запись будет в мае.
Все у Вас будет хорошо. Пробуйте не окладников, если что- сразу пишите. Вместе будем разбирать 🌺🌺🌺
Если бы не было записи в апреле, а была только в мае, я бы не удивилась.
Приложу скрин. Я первый раз сталкиваюсь, чтобы доход стоял пустым.
Я встречала такое поведение программы. Но сказать однозначно, что это ошибка не могу.
Если во всех отчетах у нас все верно, то оставляем как есть.
Что нам важно:
— сверка НУ и БУ — нет расхождений
— удержанный ндфл равен исчисленному
— взаиморасчеты с сотрудниками верны.