6-ндфл не видит операции учета по удержанному ндфл

Вопрос задал Ирина В.

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.86/10)

Добрый день!

Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.193)
В январе этого года ввели операцию учета ндфл, чтобы перебросить удержанный ндфл в 2023 год. В 6-ндфл за 1 квартал 2024 во 2 разделе в 160 строке программа выводит удержанный налог, то есть не видит операцию вообще, почему? По 2-ндфл у сотрудника нет удержанного ндфл. Дата операции сначала ставили 31.12.23, потом поменяли на 12.01.24, но это все равно не влияет.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Такая ситуация может возникнуть, если сторнируется удержанный НДФЛ с такой датой получения дохода и в том периоде, в котором изначально в налоговом учете нет удержанного НДФЛ.

    Т.е. например по первому сроку перечисления в налоговом учете удержано НДФЛ «0», если мы сторнируем -181 руб, то в отчет 6-НДФЛ может не отражаться отрицательная сумма удержания НДФЛ по отдельному сроку перечисления.

    Сейчас в операции учета НДФЛ дата получения дохода для сторно -180руб. 12.01.2024г.
    Поэтому давайте проверим, какая изначально дата получения дохода для удержанного НДФЛ в 181 руб., которая сейчас должна быть сторнирована с помощью операции учета НДФЛ, соответствует ли она той что указываем в Операции учета НДФЛ.
    В идеале желательно сторнировать удержанный НДФЛ с той датой получения, которая отражена в налоговом учете в соответствующей ведомости, когда этот налог был изначально удержан:

    Так же дополнительно можно проверить соответствует ли Вид дохода, который указан изначально в ведомости Виду дохода в Операции учета НДФЛ.

    Напишите пожалуйста, какой у Вас будет результат.

    1. да, все соответствует

  2. Здравствуйте!

    Смоделировала Вашу ситуацию в демо-базе.

    Действительно, если создавать в одном документе Операция учета НДФЛ строки + 181 и -181 , то в 6-НДФЛ корректировка удержанного НДФЛ не попадает.

    Поэтому попробуйте создать два документа Операция учета НДФЛ:

    — Дата операции 12.01.2024г., дата получения дохода 12.01.2024г. на сумму -181 руб.
    — Дата операции 14.12.2023г., дата получения дохода 14.12.2023г. на сумму 181 руб.

    У меня в демо-базе получилось, если создать два документа Операция учета НДФЛ таким образом, то в отчет 6-НДФЛ корректировка удержанного НДФЛ попадает.

    Напишите пожалуйста, получится ли у Вас и какой будет результат.

    1. Спасибо большое, все действительно получилось.
      1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.