Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.150.33).
Добрый день. Сальдо по сч. 62.2 и сч.76АВ на конец 1 кв 2024г нет. При сверке оборотов по эти счетам обнаружила, что кредитовый оборот сч. 62.2 не равняется по формуле 20/120 с дебетовым оборотом сч.76АВ. В учетной политике стоит автоматически выписывать счета фактуры на аванс, но это были корректировки реализации, где в итоге образовывались кредитовые остатки по сч.62.2 внутри периода, зачет аванса формировался через день-два. Реализаций с разными ставками ндс не было. Сформировала «Регистрация сч.фактур на аванс», там данные корректировки есть, но не выписаны на них сч.фактуры. У меня вопрос: нужно ли на них тоже выполнить регистрацию сч.фактур (от этого меняется ндс к уплате и тогда равенство по формуле будет) ? Нужно ли делать сверку оборотов счета 62.2 и счета 76АВ ?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Правильно, что проверяете К 62.02 и Д 76.АВ
Верно, понимаю вы делали корректировку реализации в сторону уменьшения?
По кредиту высвободился 62.02, поэтому обработка Регистрация счетов-фактур на аванс формирует счет-фактуры на аванс — это правильно.
Дополнительно
Алгоритм Закрытия месяца для НДС в 1С
Как оформить счет-фактуру на аванс полученный, если Кт 62.02 образовался из-за уменьшения реализации?
Да, корректировка в сторону уменьшения. Т.е. всё-таки нужно выполнить регистрацию этих счетов фактур ?!
Да, нужно.