Добрый день. У нас некорректно формируется отчет Анализ учета по налогу на прибыль за 1-ый квартал 2024 — почему-то в Отчете в Поле Налоговая база по НУ полностью вычитается сумма строки 060 Приложения 3 Листа 02 (убытки от реализации амортизированного имущества). Сама декларация по налогу на прибыль заполняется корретно. В чем может быть проблема? какие вам выслать регистры для анализа?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С:
документ передачи ОС с убытком,
листы декларации по налогу на прибыль — Приложения 3 Листа 02, Приложение 1 к листу 02, Приложение 2 к листу 02, Лист 02
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Материалы по теме:
Реализация основного средства с убытком в 1С
документы для анализа во вложении
Спасибо за предоставленные скрины, требуется время на изучение, просьба подождать.
Приложение
В Анализе учета по налогу на прибыль в Поле Налоговая база по НУ сумма убытков от реализации амортизированного имущества полностью прибавляется к к сумме в синем поле (данные НУ) и одновременно отображается с минусом в розовом поле (отличие суммы БУ и НУ).
Это специфика заполнения Анализа учета по налогу на прибыль по убыткам.
Сам Анализ состояния по налогу на прибыль предназначен для выявления ошибок и расхождений между БУ и НУ, для проверки ведения учета с применением ПБУ 18/02.
Считаю, что в вашем случае ошибок нет, проводки в документе Передача ОС корректные, декларация по налогу на прибыль заполнена корректно.
Сумму убытка, подлежащую равномерному списанию в НУ, можно проверить с помощью отчета Регистр информации о финансовых результатах от реализации ОС и НМА в разделе Отчеты —Регистры налогового учета — Регистр формирования отчетных данных — Финансовые результаты от реализации ОС и НМА.