Добрый день! ИП занимается розничной торговлей. своевременно не подали заявление на патент. с 01.01.2023 по 8.02.2023 были на УСН , с 9 февраля патент. У ИП есть сотрудники. Подскажите как правильно нужно уменьшить на взносы ? Программа не понятно как распределяет взносы. Прилагаю скрин.
Программа почему -то взносы уплаченные за работников не уменьшает в процентном соотношении, а берет полностью для уменьшения и только фик. взносы за ИП уменьшает в процентном соотношении . Подскажите почему так считает программа?
Здравствуйте!
Релиз программы должен быть актуальным, на сегодня 3.0.150.39
Как посмотреть версию 1С 8.3 — какая установлена
Если у вас ниже обновите до актуального релиза, пожалуйста.
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Вначале на копии базы перепроведите закрытие месяца.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Посмотреть распределение расходов, уменьшающих налоги, можно по справкам-расчетам в разделе Операции — Закрытие месяца — Расчет расходов, уменьшающих налоги УСН и ПСН.
Как ИП распределять страховые взносы при совмещении УСН (доходы) и ПСН в 1С?
Если ошибка не уйдет, то приложите скриншоты Справок-расчета расходов, уменьшающих налог УСН и ПСН (по квартально за 2023 год), соберите все скрины в один файл word.
скрин , Все шаги указанные выше выполнены , но результат не изменился
Уточните, как настроен учет расходов по ЗП.
Что указано в поле Учет расходов в карточке сотрудников, по которым производили начисление ЗП, приложите скрин.
Если указано не Авто, а определенный учет расходов, то приложите скрин данного способа учета зарплаты.
з/пмы начисляем в зуп, и синхронизируем в БП , уточните где смотреть не могу найти?
Вы выгружаете по сотрудникам или общей суммой?
по сотрудникам
В документе отражение зарплаты в бухучете, на вкладке Начисленная зарплата и взносы, в столбце Способ отражения указан способ отражения ЗП.
Раскройте его, приложите скрин.
Далее: Администрирование — Параметры учета — Настройки зарплаты — Статьи затрат по зарплате — сделайте скриншот и приложите.
Пример, как посмотреть способ отражения ЗП.
скрин 1
скрин 2
уточните, пожалуйста все таки как правильно нужно распределить взносы между УСН и ПСН. Если с 01.01.2023 по 08.02.2023 ИП был на УСН , и с 09.02.2023 по 31.12.2023 патент по этому виду деятельности: какой из 2 вариантов верный?
1) только в 1 квартале распределяем взносы между УСН ПСН пропорционально доходов, далее все взносы уменьшают только патент.
2) в 1 квартале взносы уменьшают УСН и ПСН пропорционально дохода, и так нарастающим итогом до конца года.
У вас в настройках Способа учета зарплаты указано, что Оплата труда относится к УСН.
Для отнесения Оплаты труда к ПСН настройка должна быть, как в приложении.
Если с 09.02.2023 у вас доходы только от ПСН и работники относятся к ПСН, то с марта 2023 все страховые взносы с работников могут уменьшать ПСН, но не более 50 %, для этого в документе Отражение зарплаты в бухучете Способ отражения должен быть указан для ПСН.
В феврале ЗП придется вручную разбить на Способ отражения для УСН и ПСН, пропорционально доле выручки.
Попробуйте вначале все на копии базы отработать:
Как сделать копию базы 1С 8.3
Если Доход по УСН был только в январе и феврале, а далее доход только по ПСН, и работники относятся только к ПСН, так как деятельность ведется только по ПСН, то пропорционально разбиваются страховые взносы за февраль (в январе все относится к УСН).
взносы за ИП фик. должны распределиться пропорционально доходов?
Если работники заняты и на УСН, и на ПСН, взносы распределяются пропорционально доле дохода от каждого режима в общей сумме доходов и уменьшают соответствующий налог не более чем на 50% (Письмо ФНС от 30.11.2021 N СД-4-3/16722@)
Как ИП распределять страховые взносы при совмещении УСН (доходы) и ПСН в 1С?
все настроила как Вы порекомендовали. но результат не изменился
Приложите, пожалуйста скрины как настроили, по принципу как в приложенном мной примере настройки.
Также скрин проводок документа Отражение зарплаты в бухучете, любой период в котором страховые взносы продолжают учитываться при расчете УСН, но не должны.
все , получилось . Остался вопрос. программа в 2023 году уменьшила УСН и ПСН на фик.фзносы 1% от дохода свыше 300 тыс. Сейчас формирую отчетность по УСН и программа опять ставить эту сумму для уменьшения. Подскажите , как исправить?
Релиз актуальный?
На сегодня релиз 3.0.151.27
Обновитесь до него пожалуйста, если еще этого не сделали.
да, актуальный
Приложите, пожалуйста, скрин расшифровки взносов, как в приложении, за 2023г. и 1 квартал 2024г.
Чтобы была видна расшифровка, нажмите на знак вопроса напротив суммы.