Добрый день, Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.193)
6 НДФЛ 1 кв. 24
Операция учета НДФЛ от 23.02.2024 корректирует излишне удержанную сумму НДФЛ. Во втором разделе информация отражается, а в первом нет.
Должно попадать в строку 023 – сумма НДФЛ, исчисленная и удержанная в периоды:
за первый квартал – за период с 23 февраля по 22 марта.
Уточните какие действия нужно выполнить дополнительно, для автоматического заполнения декларации? Или данные каких регистров влияют на заполнение строк первого раздела?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Действительно, поведение программы изменилось.Теперь из документа Операция учета ндфл отчет 6 ндфл не берет в учет отрицательную сумму.
Надеялась, что это какая-то ошибка в заполнении отчета, но на релизе 3.1.29.38 такое же поведение программы
В таком случае, предлагаю попробовать разобраться в ситуации — почему нам потребовался этот документ и именно с отрицательной суммой.
Попробовала использовать Ведомость на выплату и Перенос данный. Отчет все равно не учитывает при заполнении отрицательную сумму в 1 Разделе. Поэтому если Вам нужно быстро поправить сам отчет то, это можно сделать только вручную.
Здравствуйте!
Прошу прощения, немного поторопись с ответом.
Когда я моделировала пример для Вашего случай, я выбрала период в который у меня совершенно не было удержанного ндфл. Ни в Разделе 1, ни в Разделе 2.
Но если выполнять Операцию учета ндф л в тот период, когда есть чем перекрыть отрицательную сумму ндфл — в отчет все попадает верно.
На скриншоте — срок удержание 23 февраля. Это будет строка 024. По четвертому сроку уплаты НДФЛ с 23по 29 февраля. Взяла именно релиз 3.1.27.193.
Предлагаю проверить расшифровку строки 024 Раздел 1. Так же теперь есть особенность: если у сотрудника нет удержанного ндфл и мы делаем Операцию учета ндфл с отрицательной сумму, то Раздел 1 не будет реагировать на введенный документ. Раздел 2 изменится.
То есть при заполнении Разделе 1 идет проверка по каждому сотрудника. Если у сотрудника, на которого введена Операция учета ндфл, будет в этот периоде отрицательно удержанный ндфл, то в Раздел 1 эта информация не пойдет.
Я смоделировала пример. В строке 024 Раздел 1 у меня в расшифровке 2 сотрудника. Ввожу документ Операция учета ндфл на третьего сотрудника: Раздел 1 не изменится, Раздел 2 уменьшится.
Предлагаю попробовать разобраться зачем нам ввод документа Операция учета ндфл. Может быть получится скорректировать ошибку по — другому.