Добрый день, Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.193)
6 НДФЛ 1 кв. 24
Операция учета НДФЛ от 23.02.2024 корректирует излишне удержанную сумму НДФЛ. Во втором разделе информация отражается, а в первом нет.
Должно попадать в строку 023 – сумма НДФЛ, исчисленная и удержанная в периоды:
за первый квартал – за период с 23 февраля по 22 марта.
Уточните какие действия нужно выполнить дополнительно, для автоматического заполнения декларации? Или данные каких регистров влияют на заполнение строк первого раздела?
6 НДФЛ Не видит операции учета НДФЛ в 1 разделе
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Действительно, поведение программы изменилось.Теперь из документа Операция учета ндфл отчет 6 ндфл не берет в учет отрицательную сумму.
Надеялась, что это какая-то ошибка в заполнении отчета, но на релизе 3.1.29.38 такое же поведение программы
В таком случае, предлагаю попробовать разобраться в ситуации — почему нам потребовался этот документ и именно с отрицательной суммой.
Попробовала использовать Ведомость на выплату и Перенос данный. Отчет все равно не учитывает при заполнении отрицательную сумму в 1 Разделе. Поэтому если Вам нужно быстро поправить сам отчет то, это можно сделать только вручную.
Здравствуйте!
Прошу прощения, немного поторопись с ответом.
Когда я моделировала пример для Вашего случай, я выбрала период в который у меня совершенно не было удержанного ндфл. Ни в Разделе 1, ни в Разделе 2.
Но если выполнять Операцию учета ндф л в тот период, когда есть чем перекрыть отрицательную сумму ндфл — в отчет все попадает верно.
На скриншоте — срок удержание 23 февраля. Это будет строка 024. По четвертому сроку уплаты НДФЛ с 23по 29 февраля. Взяла именно релиз 3.1.27.193.
Предлагаю проверить расшифровку строки 024 Раздел 1. Так же теперь есть особенность: если у сотрудника нет удержанного ндфл и мы делаем Операцию учета ндфл с отрицательной сумму, то Раздел 1 не будет реагировать на введенный документ. Раздел 2 изменится.
То есть при заполнении Разделе 1 идет проверка по каждому сотрудника. Если у сотрудника, на которого введена Операция учета ндфл, будет в этот периоде отрицательно удержанный ндфл, то в Раздел 1 эта информация не пойдет.
Я смоделировала пример. В строке 024 Раздел 1 у меня в расшифровке 2 сотрудника. Ввожу документ Операция учета ндфл на третьего сотрудника: Раздел 1 не изменится, Раздел 2 уменьшится.
Предлагаю попробовать разобраться зачем нам ввод документа Операция учета ндфл. Может быть получится скорректировать ошибку по — другому.