Добрый день. Считаю УСН за 1 квартал 2024г. и обратила внимание что при формировании отчёта «Анализ состояния налогового учёта» счёт 69.09 не принят к расходам (во вложении). Почему может такое быть?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН доходы-расходы, страховые взносы не попадают в расходы в Анализ состояния налогового учета по УСН с 2024 в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Налоговая ставка УСН (доходы - расходы) для IT-компаний Добрый день. Подскажите ,пожалуйста, IT-компания находится в Ставропольском крае на УСН (доходы - расходы), какая у нас налоговая ставка на…
- УСН доходы-расходы, возврат госпошлины в 1С Здравствуйте. В декабре 2024 года мы заплатили пошлину в Роскомнадзор на сумму 1300. В марте 2025 года нам вернули эту…
- УСН доходы-расходы, покупка оборудования в рассрочку, первый платеж через аккредитив Сбербанка в 1С 1С:Предприятие 8.5 (8.5.1.1233) УСН (доходы-расходы) Добрый день. Покупаем оборудование у ИП с рассрочкой платежа. Первый платеж проводим через аккредитив Сбербанка.…
- Провести исправления, если не принимаются доп.расходы УСН при включенной настройке УП принимать доп. расходы по 2 событиям в 1С Добрый день, в УП установлено принимать доп. расходы по 2 событиям: «Проведено» + «Оплачено». Все работало идеально. Ничего не меняли,…
Статьи по этой теме
- Почему НДФЛ и страховые взносы не попадают в КУДиР при УСН доходы-расходы в 1С? Почему НДФЛ и страховые взносы не попадают в КУДиР при УСН в 1С? Разберем, какие документы необходимо провести, чтобы НДФЛ…
- Какой датой отражается НДФЛ в КУДиР при УСН "доходы-расходы" в 1С Организация на УСН доходы-расходы. Как в 1С учитывать НДФЛ с удержанной зарплаты в КУДиР в расходах УСН. На дату выплаты…
- С 01.01.2025 бизнес из новых регионов (ПСН и УСН) получит вычет по расходам на ККТ Источник: Федеральный закон от 08.08.2024 N 259-ФЗ Информация для: новых регионов ИП и компании из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской…
- Можно ли ИП на УСН доходы-расходы учесть в расходах налог на имущество по недвижимости, используемой в коммерческих целях, если ИП оплачивает налог как физлицо по кадастровой стоимости? ИП на УСН доходы-расходы. У предпринимателя есть недвижимость, которую он использует в своей деятельности. Как физ. лицо платит налог на…
Здравствуйте!
Проверьте, пожалуйста, что есть документ Сведения об уплате налогов в разделе Операции
Уменьшение УСН «доходы-расходы» на страховые взносы за работников в 2024 году до наступления срока уплаты в 1С
По алгоритму с 2024, если обобщить.
Релиз должен быть не ниже 3.0.150
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Нужен заполненный документ Сведения об уплате налогов в меню Операции. Он заполняется автоматически, если подключили это
Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С
Есть бесплатный тариф на полгода. Примените его. Если есть 1С-Отчетность — просто активировать интеграцию надо т.е. подключить ее.
Если какие-то проблемы и не можете так сделать, то документ можно заполнить в ручном режиме.
Для этого смотрите данные в ЛК ЮЛ/ИП и четко, как налоговый орган зачел платеж в счет конкретного налога, взноса, по тем же датам и срокам отражаете данные.
Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек
Результат смотрите после Закрытия месяца.
Для УСН доходы документ Сведения об уплате налогов видимых по ДтКт движений не делает. Но данные их документа будут учтены в Закрытии месяца для расчета УСН.
Для УСН доходы-расходы — будут движения для КУДиР.
Пригодится
Как заполнить уведомление по ЕНП об авансах УСН в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Если будете в ручном режиме заполнять.
Дата документа = дата зачета ЕНП в счет конкретного налога или взноса, которую видите в ЛК ЮЛ/ИП.
Один документ на одну дату.
На текущий момент документ Сведения об уплате налогов нужен тем, у кого кассовый метод в налоговом учете.
Т.е. ИП на УСН, ИП на ОСНО, Организации на УСН.
Вносить надо абсолютно все налоги по данным ЛК ЮЛ/ИП на сайте ФНС.
В данном случае не принят к расходам только 69.09. НДФЛ и несч. случаи приняты к расходам без документа «Сведения об уплате налогов». Вносим только страховые?
Вносить надо все налоги и взносы, как они учтены в ЛК ФНС в блоке ЕНС.
Спасибо за разъяснения)
Проверьте еще, пожалуйста, такой момент.
К релизу 3.0.150 выпущено 2 патча (При отражении сведений об уплате страховых взносов ИП сумма повторно включается в налоговую базу и В помощнике по УСН отражается задолженность по налогу за 2023 после оплаты), которые надо обязательно установить, если страховые взносы не учитываются, как должны в целях УСН.
Надо Отменить Закрытие месяца январь, февраль, март после их установки.
И еще раз закрыть 1 квартал 2024.
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Как установить патчи (исправления) в 1С
Исправление в Помощнике по УСН актуально и для ИП, и для Организаций.