Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.150.33) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Попросили срочно посчитать налог по УСН за 1 кв. 2024. Зарплата вся проведена — проводки вижу при закрытии месяца (с февраля аванс 20 , зп 05 след. месяца). Зарплата ведется в этой же программе (Бух. 8.3). После Закрытия 1 квартала 2024 г.
При расчете УСН Доходы, налог уменьшается только на уплаченные в взносы по травматизму за Январь и Февраль. За Март травматизм заплатили 02 апреля. НО!!! ВООБЩЕ нет уменьшения на Страховые взносы ни за Декабрь 2023, Январь и Февраль 2024.
Что я делаю не так ? ПОМОГИТЕ, пожалуйста.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
По алгоритму с 2024.
Релиз должен быть не ниже 3.0.150
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Нужен заполненный документ Сведения об уплате налогов в меню Операции. Он заполняется автоматически, если подключили это
Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С
Есть бесплатный тариф на полгода. Примените его. Если есть 1С-Отчетность — просто активировать интеграцию надо т.е. подключить ее.
Если какие-то проблемы и не можете так сделать, то документ можно заполнить в ручном режиме.
Для этого смотрите данные в ЛК ЮЛ/ИП и четко, как налоговый орган зачел платеж в счет конкретного налога, взноса, по тем же датам и срокам отражаете данные.
Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек
Результат смотрите после Закрытия месяца.
Для УСН доходы документ Сведения об уплате налогов видимых по ДтКт движений не делает. Но данные их документа будут учтены в Закрытии месяца для расчета УСН.
Пригодится
Как заполнить уведомление по ЕНП об авансах УСН в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Если будете в ручном режиме заполнять.
Дата документа = дата зачета ЕНП в счет конкретного налога или взноса, которую видите в ЛК ЮЛ/ИП.
Один документ на одну дату.
На текущий момент документ Сведения об уплате налогов нужен тем, у кого кассовый метод в налоговом учете.
Т.е. ИП на УСН, ИП на ОСНО, Организации на УСН.
Спасибо большое. Попробую. Если, что не так сделаю, опять к вам «прибегу»
Людмила, договорились! Будем на связи 💃💃💃