Здравствуйте! У меня прибыль к уменьшению. Соответственно что по ОСВ 64 счет висит переплата на начало года, к концу года увеличилась. как перенести эти переплаты на 68.90? Годовая прибыль тоже к уменьшению. По оборотке конец года, а по сроку уплаты 28.03.2024? как скорректировать суммы?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перенос переплаты на ЕНС в 2023 году в 1С
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уведомление об уплате авансов по фактически полученной прибыли с 2022 г Здравствуйте. Наша организация в 2021г ежемесячно сдавала декларации по налогу на прибыль и платила налог от фактической прибыли. Уведомление о…
- Перенос переплаты по налогу на прибыль на ЕНС на 01.01.2023, отражение авансов к уплате в 1С Добрый день! Как отразить операцией ЕНС ситуацию, когда в 2022г в декларации по налогу на прибыль за 9 мес налог…
- Отражение корректировки реализации в сторону уменьшения и увеличения в декларации по НДС в 1С Добрый вечер, помогите разобраться. Сдаю корректировку Прибыли путем сторно за 3 кв 2023 года на уменьшение. Убирая реализацию, возникает возмещение,…
- Отражение пени на ЕНС в 1С Добрый день! На начало 2023 года остатки не перенесены до сих пор. Ждала, когда по налоговой что-то проясниться. В итоге:…
Статьи по этой теме
- Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2024 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Как отразить убытки прошлых лет, которые не были признаны вовремя в учете при ПБУ 18 в 1С? Организация применяет балансовый метод с отражением постоянных и временных разниц для ведения учета по ПБУ 18/02 . Как в 1С…
- Пересчет налога на имущество за прошлые годы при оспаривании кадастровой стоимости в 1С Организация (ОСНО) оспорила КС (105 млн. руб.), с которой уплатила налог на имущество за: 2023 год — 2 100 000…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 18.03-24.03.2022 Надо ли уведомлять ИФНС об освобождении от НДС при реализации медуслуг Медицинские услуги, оказываемые медорганизациями, имеющими лицензию, освобождены от НДС.…
Здравствуйте!
Вы Закрытие месяца за декабрь проводили?
Сальдо на ЕНС в 1С будет скорректировано в процедуре Закрытия месяца регламентной операцией Начисление налогов на единый налоговый счет за декабрь 2023 по сроку уплаты.
Когда можно воспользоваться положительным сальдо на ЕНС при налоге к уменьшению?
Переплату, которая на 01.01.2023 числится на 68.04 на ЕНС (на 68.90) не перенесли еще?
Вот эта переплата в ЛК в положительном сальдо была отражена?
не перенесла. как это в декабре?
Не поняла вопроса про декабрь: «как это в декабре?»
Переплата по налогу на прибыль на 01.01.2023 отражена в ЛК ФНС в положительном сальдо?
я не перенесла в январе по прибыли. Что можно сделать сейчас?
По справке, которую вы приложили на 01.01.2023 у вас не было переплаты.
Возможно она отражена позже, после подачи декларации за 2023 год.
Проверяйте ЛК ФНС.
Если сальдо в 1С не идет с сальдо в ЛК ФНС на эту сумму переплаты, то скорректировать в 2024 году сальдо по ЕНС можно документом Корректировка ЕНС из раздела Операции (Вид документа Прочее увеличение сальдо).
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Раздел: Прочее увеличение сальдо
Если увеличение сальдо за счет налога на прибыль, то используете счет 68.04.1
во всех справках на начало 2023 нули, но по факту задолженность имелась. ставят в резерв вот и нули. поэтому толком не свериться
в резерве на начало 2023 было 245521 сюда вошла прибыль к уменьшению за 2022 год
Если эта сумма есть на ЕНС в ЛК, то сделайте Корректировку ЕНС и перенесите на 68.90 переплату (Дт 68.90 Кт 68.04.1)
+дт по 68.08 609 рублей
переплата переносится операцией вручную?
В 2024 году сальдо по ЕНС корректируем документом Корректировка ЕНС из раздела Операции.
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
В вашем случае Раздел: Прочее увеличение сальдо
хотела скорректировать на конец года 2023, чтобы в баланс попали правильные данные или это не обязательно. У меня все равно висит дт по 68 счету?
а вот налог по имуществу схлопнулся с дт
В 2023 году для переноса переплаты воспользуйтесь документом Операция по единому налоговому счету с видом Корректировка счета (пополнение).
Операции по ЕНС в 2023 году в 1С
Проводка будет такая же: Дт 68.90 Кт 68.04.1
По налогу на имущество поясните подробнее: как образовалась переплата, это начисления текущего года (2023) образовали переплату и что значит схлопнулось: при закрытии декабря 2023 проводка была сторнирована?
старый налог 2021 или 2022 года заплатила больше нежели по декларации
к уменьшению был налог. мне такую же проводку выполнить по имуществу как и по прибыли?
«старый налог 2021 или 2022 года заплатила больше нежели по декларации»
Если это про имущество, то такую же операцию как по налогу на прибыль сделайте.
спасибо
Корректировка счета с видом пополнение -платежный документ- Выбор типа данных: брать какой операция по единому налоговому счету или платежный документ???
Поле Платежный документ можно оставить незаполненным (<Авто>), будет произведена запись в регистр ЕНС самого документа Операция, но т.к. регистры с 2024 года неактуальны, то это ни на что не повлияет.
Если авто программа ругается запись не верна. Платежный документ не может быть пустым
Подобной ошибки у себя не наблюдаю, запишите документ и выберите его как платежный документ.