Добрый день! Как в 1С (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.150.29)) сформировать по запросу ФНС (требование о предоставлении документов):
1) ведомость учета основных средств, начисленных амортизационных отчислений В-1;
2) ведомость учета производственных запасов и товаров, а также НДС, уплаченного по ценностям (В-2);
3) ведомость учета расчетов и прочих операций (В-5);
4) ведомость учета реализации (В-6);
5) ведомость учета расчетов и прочих операций (В-6);
6) ведомость учета расчетов с поставщиками (В-7);
7) шахматная ведомость (В-9).
С такими формулировками (ведомости В…) первый раз получили запрос. Просьба дать ответ по каждому пункту. И можно ли отказать ФНС в формировании этих ведомостей на основании каких-то положений учетной политики или сформировать ОСВ или обороты счета с конкретными настройками?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, с чем (с каким налогом) связано требование?
Вы относитесь к субъектам малого предпринимательства?
Организация на основной системе, относится к СМП (на сейчас — малое, скоро по численности должна будет относится к средним) . Как СМП пользуемся только пониженными тарифами (страховые взносы по единому тарифу, гл. 34 НК РФ). Сейчас приходят десятки требований в АСТРАЛЕ — частично договорные в большом объеме, частично по БУ. Требование о предоставлении документов касается камеральной проверки декларации по НДС за 4 квартал (продление проверки + месяц). В заданном вопросе не все пункты требования — только часть.
Все запрашиваемые регистры — это регистры бухгалтерского учета.
Предполагаю, что в ИФНС есть шаблон требований, который используется для отправки налогоплательщикам.
Отчеты схожие с запрашиваемыми, но только по форме МП, находятся в 1С: Отчеты — Отчеты для малых предприятий — Регистры учета малых предприятий
В учетной политике и по БУ, и по НУ вы можете установить свой перечень регистров: например использовать ОСВ, Анализ счета, добавив через закладку Оформление в настройках отчетов Заголовок, Единицу измерения, Подпись.
В ответе на требование указать, что запрашиваемые регистры не предусмотрены Учетной политикой организации.
И предоставить те регистры, которые у вас прописаны в УП.
Утверждение регистров по бухгалтерскому учету в учетной политике
Утверждение регистров по налоговому учету в учетной политике
Наш материл по проверке НДС, который будет полезен:
Универсальный отчет для ответа на требование ИФНС, каким УПД отгружались товары из конкретной ГТД
Отчеты по покупкам и продажам в разрезе контрагентов и ставок НДС в 1С
Как получить информацию по проданным товарам в разрезе продавца и покупателя в 1С
Как получить отчет по 19 счету в корреспонденции с 68 в разрезе контрагентов
Еще больше материала здесь: Проверки НДС