Документ отражение удержанного НДФЛ в бухучете

Вопрос задал Ирина Б. (Санкт-Петербург г.)

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.86/10)

Добрый день. Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.193)
При заполнении документа «отражение удержанного НДФЛ в бухучете» на одну дату удержания 07.03.24 создаются две строки — одна с КБК, вторая без.
Проанализировала какие суммы НДФЛ не попадают:
Например по одному сотруднику — НДФЛ с начисления б\листа от 25.02.24 — выплата — 07.03.24 + НДФЛ начисление зп за февраль — выплата 07.03.24 = 300+3000 = 3300 — эта сумма попала в строку с пустым КБК
Документ начисление зарплаты сделан на 100 чел. — выплата — тоже списком. ( т.е. не только на него, у других сотрудников НДФЛ распределился с учетом КБК ).

Также при заполнении 6-НДФЛ — при заполнении 1 раздела — сумма НДФЛ этого сотрудника не подтянулась в отчет.
При формировании отчета «анализ НДФЛ по датам получения доходов» — исчислено налога и удержано налога — сумму 3300 по сотруднику отражает.

Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему.
В январе и феврале такой проблемы не было, бухгалтера не жаловались.

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Такая ошибка, как у Вас возможна если в ведомости в строке НДФЛ (если ее открыть) не заполнена категория дохода (или вид дохода), например Оплата труда…, Прочие доходы…
    Для того, чтобы легче было найти ведомость с ошибкой можно сформировать Регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ и найти неверно заполненную ведомость.
    Регистр можно сформировать по ссылке (и найти строку по которой не заполнен Вид дохода):

    e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ.

    Также можете посмотреть обсуждение похожего вопроса:
    Отражение удержанного ндфл в бухучете

  2. Проверила, вид дохода во всех документах по сотруднику заполнен

  3. Марина, мы нашли проблему — она в патче. У нас они автоматически устанавливаются.

    EF_80000499. Отменили этот патч, и отражение и 6-НДФЛ заполнились правильно.
    Разработчикам напишем.
    Спасибо за ваш ответ.

  4. Пожалуйста! Рада, что удалось разобраться!

Комментарии закрыты.