Добрый день. Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.193)
При заполнении документа «отражение удержанного НДФЛ в бухучете» на одну дату удержания 07.03.24 создаются две строки — одна с КБК, вторая без.
Проанализировала какие суммы НДФЛ не попадают:
Например по одному сотруднику — НДФЛ с начисления б\листа от 25.02.24 — выплата — 07.03.24 + НДФЛ начисление зп за февраль — выплата 07.03.24 = 300+3000 = 3300 — эта сумма попала в строку с пустым КБК
Документ начисление зарплаты сделан на 100 чел. — выплата — тоже списком. ( т.е. не только на него, у других сотрудников НДФЛ распределился с учетом КБК ).
Также при заполнении 6-НДФЛ — при заполнении 1 раздела — сумма НДФЛ этого сотрудника не подтянулась в отчет.
При формировании отчета «анализ НДФЛ по датам получения доходов» — исчислено налога и удержано налога — сумму 3300 по сотруднику отражает.
Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему.
В январе и феврале такой проблемы не было, бухгалтера не жаловались.
Здравствуйте!
Такая ошибка, как у Вас возможна если в ведомости в строке НДФЛ (если ее открыть) не заполнена категория дохода (или вид дохода), например Оплата труда…, Прочие доходы…
Для того, чтобы легче было найти ведомость с ошибкой можно сформировать Регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ и найти неверно заполненную ведомость.
Регистр можно сформировать по ссылке (и найти строку по которой не заполнен Вид дохода):
e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ.
Также можете посмотреть обсуждение похожего вопроса:
Отражение удержанного ндфл в бухучете
Проверила, вид дохода во всех документах по сотруднику заполнен
Марина, мы нашли проблему — она в патче. У нас они автоматически устанавливаются.
EF_80000499. Отменили этот патч, и отражение и 6-НДФЛ заполнились правильно.
Разработчикам напишем.
Спасибо за ваш ответ.
Пожалуйста! Рада, что удалось разобраться!