Добрый день, предприятие находится на УСН (доходы – расходы). В течение 2023 года мы подавали уведомления по сроку оплаты, они отражены по ДТ 68.12, сейчас закрыли год, сдали отчет по УСН за год. За 1 квартал, полугодие и 9 месяцев получились начислены другие суммы, не такие, как мы подавали уведомление. В результате чего получилась предоплата на конец 9 месяцев. Потом в декабре начислили УСН. Но при закрытии декабря месяца 1С на ЕНС зачисляет сумму, начисленную за 4 квартал, 28 марта 2024, без учета переплаты. Что нужно сделать, чтобы сумму переплаты отправить на ЕНС 68.90?
Работаем УСН (доходы-расходы).
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.147.25).
Здравствуйте, Елена!
Для начала, нужно обновиться до актуального релиза — 3.0.150.29, потом на копии базы Как сделать копию базы 1С 8.3 провести перезакрытие периода 4 кв, предварительно отменяя прежние операции по закрытию.
Это для того, что бы проверить, что ошибка не в устаревшем релизе.
Далее, проверить результат, если сальдо 68.12 останется, на ЕНС можно перенести документом Корректировка ЕНС из раздела Операции.
Подробнее:
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С .