Перенос налога на прибыль на ЕНС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Л. (Москва)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.90/10)

Добрый день, коллеги.
Закрыли 2023 г.
По всем налогам и взносам сальдо на 31.12.2023 г. правильное.
В т.ч. 68.90 и по налогу на прибыль.
Проводка 99 68.04, Соответствует Декларации за 2023 г.(начислено налога всего по Л.2)
Сальдо соответствует 1 Разделу Декларации. — К УМЕНЬШЕНИЮ.
Стали закрывать 2024 г.
Проблемы появились по налогу на прибыль.
Авансовые платежи январе, феврале и марте были начислены правильно. В марте вместо отрицательных сумм к уменьшению начислились непонятные суммы к уплате за 2023 г.
Файлы прилагаю.
Подскажите, пожалуйста, где искать ошибку.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Да, там эти суммы. Откуда программа их берет?

  2. Добрый день!

    Нужно смотреть как сформировались суммы по ЕНС на начало декабря 2023г.
    Как суммы отражены по итогам 9 мес., Операции по ЕНС.
    Если судить по проводкам остаток сформирован не верно.
    Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2023 в 1С (25.10.23)

    При переносе убытка должны были сформироваться Дт 68.04 Кт 68.90 суммы с минусом.
    Механизм переноса сумм налога для проверки.
    Перенос налога на прибыль за 2023 год на ЕНС в 1С ПРОФ

  4. Добрый день, коллеги.
    Поставили последние исправления в 1С ., перепровели очередной раз ЭТУ регоперациию, все стало на свои места.
    Спасибо.
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.