Подскажите пожалуйста приходят заказы на размещение в гостинице через платформу острова, присылают отчет в котором вознаграждение делиться на оплату агенту и оплату за лицензию как правильно отразить в 1С. Оплачиваем мы по счету.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение отчета комиссионера, если вознаграждение в документе делится на оплату агенту и лицензию в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение операций по возмещенной ИФНС сумме по НДС. Добрый день! ИФНС приняла решение о возмещение НДС на всю сумму 101т.р. На расчетный счет вернули 100т.р. , а 1…
- Курсовые разницы Какими действиями надо закрыть обороты по счету 67.23. Вернули беспроцентный займ учредителю, но получилось отрицательное сальдо, и продолжают начисляться курсовые…
- Передача товара в счет будущей оплаты за оказанные услуги в 1С Добрый день! У нас сложилась вот такая ситуация. Нашей организацией были приобретены: аппарель 2019 (МГ-101)-90-08 (сталь категории РС D40) в…
- Переход на 25 ФСБУ ЛИЗИНГ Здравствуйте. Программа 3,0 106.101 Подготовили баланс, сделали копию базы и начали переход на ФСБУ 25 , лизинг. Сформировали документ по…
Статьи по этой теме
- С какой суммы взимать НДС — с турналогом или без? Гостиница на УСН. С 2025 года применяет ставку НДС 5% и с 2025 года становится плательщиком туристического налога. Каким образом…
- Расширение конфигурации Исключение ZIP-архива электронного Счета на оплату из списка отправляемых документов в 1С Как убрать ZIP-АРХИВ электронного счета при рассылке контрагентам в 1С? При рассылке контрагентам из 1С:Бухгалтерия по электронной почте документов —…
- Если перечисляется удержанное возмещение вреда по соглашению сторон, какой код дохода в платежке физлицу ставить? Если перечисляется удержанное возмещение вреда по соглашению сторон, какой код дохода в платежке физлицу ставить? В соответствии с Указанием Банка…
- Как отразить налог на имущество, начисленный ФНС после проверки? Налог на имущество, доначисленный налоговиками по итогам проверки, нужно учитывать в «прибыльных» расходах на дату вступления в силу соответствующего решения…
Добрый день!
Если организация на ОСНО, Провести данный документ лучше через документ «Поступление, услуги» разными документами:
На основании предоставленного Отчета — сумму оказанной услуги.
На основании УПД — Услуги агента с НДС.
УПД в данном случае правильно отразится в Книге покупок.
Если отразить Услугу одним документом, в Книгу покупок попадет вся сумма по Отчету (с НДС и без НДС).
Если организация на УСН провести предоставленный отчет можно одним документом «Поступление, услуги»
Разделить на Услуги агента и основную Услугу.
Спасибо огромное