Добрый день!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.30)
Подскажите, пожалуйста, откуда в книгу покупок подтягивается номер и дата документа оплаты НДС (гр.7) в случае, если это НДС из ГТД?
В конкретном примере:
В книге покупок для ГТД указано 153 от 11.10.2023. Не пойму что это за документ.
Потому что:
дата ГТД 09.11.2023,
дата оплаты таможенных платежей в ГТД — 08.11.2023 (номер пп 1094)
дата ПТУ (импорт) — 11.10.2023 (номер инвойса WTC110820231312)
дата оплаты ПТУ — 31.10.2023 (номер пп 1068)
То есть ни один из документов оплаты не имеет номер 153 и даты 11.10.2023.
Если 11.10.2023 — это дата ПТУ (такая дата только у этого документа, но очень странно, что именно она попадает — какая же это оплата НДС?..), то почему номер 153?
По логике должен быть указан номер и дата пп оплаты таможенного НДС, т.е. 1094 от 08.11.2023.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Скрин во вложении.
Приложение
Добрый день!
В Книге покупок (графа 7) отражается сумма оплаченных таможенных платежей, входящий номер п/п в программе 1С.
Посмотрите как оформлены платежные поручения.
Документ ГТД подтягивает номер списание с расчетного счета.
Добрый день!
Я тоже так думала. Но (как я писала ранее) — номер и дата п/п в программе 1С 1094 от 08.11.2023.
При этом в книге покупок указан 153 и даты 11.10.2023. Такого п/п в базе нет вообще.
Посмотрите все таможенные платежи.
Возможно в октябре оплатили больше и сумма перенеслась на новую поставку.
Этот номер обязательно должен где то быть в 1С по платежам.
Конечно все посмотрели. Платежи на таможню у нас не под каждую поставку, а на пополнение ЕЛС.
В месяц десятки платежей на таможню и десятки поставок.
Но такого номера нет. 11.10.2023 есть п/п, которой оплачены другие ДТ. Но номер у неё 699.
Давайте попробуем с другой стороны рассмотреть вопрос — по какому принципу номера и даты п/п привязываются к ГТД для указания в книге покупок? Ведь ни в документе ГТД, ни в Списании с расчетного счета нет возможности привязать их напрямую.
Сформируйте ОСВ по счету 76 Расчеты с таможней, отбор по Документам расчетов с контрагентом.
В платежном поручении указывается Получатель ФТС.
Потом в ГТД в радел таможня, опять ставим ФТС.
Все платежи по этому контрагенту подтягиваются в ГТД.
Книга покупок формируется уже по ГТД.
Это мне известно. Но по какому принципу конкретная пп подтягивается к конкретной ГТД для книги покупок? То, что сейчас есть на счетах учета и в документах не соответствует Книге покупок (ранее я присылала вам скриншоты). Из этого я сделала вывод, что данные в книгу покупок скорее всего попадают не из бухгалтерских проводок, а из других регистров (из каких?).
Приложение
Данные по оплате в Книгу покупок попадают из Платежных поручений, оплаченных конкретному контрагенту.
Я поняла что Привязанная оплата к ГТД не та что отражается в самом ГТД.
В скриншоте я не увидела самих платежек по этим операциям.
Списание 31.10.2023 — это оплата поставщику по импортной поставке.
Списание 08.11.23 — оплата таможне таможенных платежей и НДС по той же поставке. В структуре подчиненности её не видно, потому что ни в ГТД, ни в ПП нет возможности указать конкретные документы, которыми они закрываются.
Обе — во вложении.
В движении документа ГТД, Вкладка «НДС Покупки» — какой отражен номер Документа оплаты и Дата документа?
В нем нет такой вкладки. См. скрины в первом сообщении.
Да, при Раздельном учете НДС такой вкладки нет.
Возможно произошла ошибка в программе.
Остальные платежи подтягиваются верно?
В любом случае для ИФНС строка дата оплаты по ГТД не так важна.
Основной показатель — правильный номер ДТ, по нему идет проверка показателей Декларации НДС.
Я проверила выборочно — даже если указана существующая п/п, она не соответствует той, что в подтянулась в регистрах БУ при проведении ДТ. В общем принцип непонятен.
А вообще, в случае, если таможенные платежи списываются с ЕЛС, то в этом случае при регистрации таможенной декларации в книге покупок в графе 7 ставится прочерк (письмо ФНС от 22.02.2019 N СД-4-3/3108@).
Может быть функцию заполнения можно где-то настроить?
Функция Оплата через единый лицевой счет — устанавливаются прочерки в графе 7,
Реализовано только в 1С Управление торговлей (Закупки).
Очень жаль, что нет в БУ.
Спасибо, Наталья.
Проверьте, что у вас в документе Формирование записей книги покупок указано в графе Номер док оплаты, Дата док оплаты
Как быстро найти реквизиты платежного поручения по таможенному НДС для внесения в книгу покупок?
Когда-то действительно это заполняли, а потом отменили, когда перешли на ЕЛС
Подтверждение вычета НДС по импорту
В 1С Бухгалтерия это автоматизировано.