С 01.01.2024 года мы приняли решение не вести НУ резервов ежегодных отпусков. В настройках учетной политики в 1С ЗУП, с 01.01.2024, убрали галочку Формировать резерв в НУ. Сделали 31.12.2023 Инвентаризацию резервов (как рекомендовал Бух Эксперт). В программе 1С Бух на 31.12.2023 списали все остатки резервов в НУ. В январе 2024 после выгрузки из 1С ЗУП в 1С Бух формируются проводки в НУ по погашению резерва (Д 96 К 69,70). Почему это происходит ? Что мы не сделали ?
Заранее, благодарю за ответ.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Думаю, дело в том, что не списали остаток резерва в НУ.
Как это сделать показала на семинаре ЗУП 3.1: Резервы отпусков — финалим 2023 и ведем учет в 2024 году. Блок «4.2 Как прекратить вести учет резервов в ЗУП 3.1 с 2024 года» видео Как прекратить учете резерва в НУ, если в БУ продолжаем вести учет?
Вам нужно добиться нулевых остатков на начало года в НУ в ЗУП. Поскольку в БП Вы уже сделали списание, формировать проводки по документу не нужно. Просто не ставьте флажок «Отражено в учете пользователем в БП».
Добрый день. Спасибо за ответ