Добрый день! Подскажите пожалуйста как исправить (или может не нужно) и почему так вышло в регламентной операции ЕНС сумма налога на прибыль в ФБ на 4рубля меньше чем в декларации, и налог ндс с копейками(первые 2 месяца без копеек а 3-й с копейками)?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Рег.операция, а так же и в ОСВ за 4кв, сумма отличается от декларации?
В 3 или 4 кв, были корректировки по прибыли?
По НДС — в мой базе так же программа отражает с копеечками за март.
Нашла похожую ошибку, но не по 1С БП, по иной конфигурации. Но внешне ошибка похожа.
Код ошибки: 00-00610778
Описание:
При наличии за квартал документов «Начисление ЕНП» ошибочно не формируется проводка по округлению НДС при закрытии месяца.
Статус: Принята к исправлению Зарегистрирована: 28.02.2024
Предлагаю по ошибке НДС отправить запрос разработчикам
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Рег.операция, а так же и в ОСВ за 4кв, сумма отличается от декларации?-да в осв и регламентной операции сумма на 4 руб меньше чем в декларации
В 3 или 4 кв, были корректировки по прибыли?-нет
Уточните, у организации есть ОП?
Порядок уплаты авансовых платежей — что в настройках указано?
Может быть в документах где-то есть ручные корректровки?
Уточните, у организации есть ОП?-нет
Порядок уплаты авансовых платежей — что в настройках указано?- а это как влияет на 4руб, у меня же не все не идут платежи а 4руб всего
Может быть в документах где-то есть ручные корректровки?-нет
Приложение
Наталья, считаю, что тут может быть округление.
Если не тратить время на поиски, можно сделать так, чтобы сумма в декларации и ОСВ были равны.
Так как данные в декларации первичны, оформить документ Корректировка ЕНС:
— 1я корректировка — Вид движения Пополнение.
— 2я корректировка — Вид движения Списание.
Закройте декабрь и проверьте сумму в декларации и ОСВ.
Это сейчас у меня осв общая измениться ,и 91 и 68 верно?
Должна изменится ОСВ, счет 91. Счет 68 не изментся, так как сумма пройдет по Дт/Кт.
Спасибо