Добрый день, подскажите, как можно закрыть остаток по 60.02, тянется с 2022 года, фактически никаких задолженностей нет, может быть можно как-то одной операцией это закрыть? Приложена ОСВ, база во Фреш
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Уточните пожалуйста, сумма зависла только на 60.02.
Счет 60.01. зависших остатков нет?
Нет, по 60.01 таких минусов нет, приложила скриншот
Остатки по контрагентам зависли и по счету 60.01 и по 60.02.
Нужно сделать зачет остатков документом «Корректировка долга».
Документ Корректировка долга в 1С
Почему-то не получилось, пример во вложении, не совпадают суммы, подскажите как вот в данном случае закрыть -48
Документ «Корректировка долга» не всегда заполняется автоматически верно.
У вас очень много зависших остатков, нужно по каждому смотреть отражение по сч. 60.01 и 60.02 и если нужно, править в документе вручную.
Да, поняла, вот конкретно на одном примере подскажите, пожалуйста, во вложении ОСВ по 60.01 и 60.02 один договор, один контрагент, как закрыть вот эти -48 в данном случае? Период уже закрыт. там ничего не перепроведешь, к сожалению
В Документе «Корректировка долга» — закладка Авансы покупателя (Кредиторская задолженность) — проставьте сумму 48 руб. , счет 60.02
Закладка Задолженность покупателя (Дебиторская задолженность) — проставьте сумму 48 руб., счет 60.01.
Проведите документ.
Сумма с минусом 48 руб Дт 60.02 закроется.
На Кт 60.01. увеличится остаток на 48 руб.