Можно ли закрыть зависшие остатки прошлых лет по счету 60.02 в 1С

Вопрос задал Ирина В.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.90/10)

Добрый день, подскажите, как можно закрыть остаток по 60.02, тянется с 2022 года, фактически никаких задолженностей нет, может быть можно как-то одной операцией это закрыть? Приложена ОСВ, база во Фреш

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    Уточните пожалуйста, сумма зависла только на 60.02.
    Счет 60.01. зависших остатков нет?

  2. Нет, по 60.01 таких минусов нет, приложила скриншот

  4. Почему-то не получилось, пример во вложении, не совпадают суммы, подскажите как вот в данном случае закрыть -48

  5. Документ «Корректировка долга» не всегда заполняется автоматически верно.
    У вас очень много зависших остатков, нужно по каждому смотреть отражение по сч. 60.01 и 60.02 и если нужно, править в документе вручную.

  6. Да, поняла, вот конкретно на одном примере подскажите, пожалуйста, во вложении ОСВ по 60.01 и 60.02 один договор, один контрагент, как закрыть вот эти -48 в данном случае? Период уже закрыт. там ничего не перепроведешь, к сожалению

  7. Приложение

    В Документе «Корректировка долга» — закладка Авансы покупателя (Кредиторская задолженность) — проставьте сумму 48 руб. , счет 60.02
    Закладка Задолженность покупателя (Дебиторская задолженность) — проставьте сумму 48 руб., счет 60.01.
    Проведите документ.

    Сумма с минусом 48 руб Дт 60.02 закроется.
    На Кт 60.01. увеличится остаток на 48 руб.

    1

Комментарии закрыты.