Можно ли закрыть зависшие остатки прошлых лет по счету 60.02 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина В.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.92/10)

Добрый день, подскажите, как можно закрыть остаток по 60.02, тянется с 2022 года, фактически никаких задолженностей нет, может быть можно как-то одной операцией это закрыть? Приложена ОСВ, база во Фреш

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    Уточните пожалуйста, сумма зависла только на 60.02.
    Счет 60.01. зависших остатков нет?

  2. Нет, по 60.01 таких минусов нет, приложила скриншот

  4. Почему-то не получилось, пример во вложении, не совпадают суммы, подскажите как вот в данном случае закрыть -48

  5. Документ «Корректировка долга» не всегда заполняется автоматически верно.
    У вас очень много зависших остатков, нужно по каждому смотреть отражение по сч. 60.01 и 60.02 и если нужно, править в документе вручную.

  6. Да, поняла, вот конкретно на одном примере подскажите, пожалуйста, во вложении ОСВ по 60.01 и 60.02 один договор, один контрагент, как закрыть вот эти -48 в данном случае? Период уже закрыт. там ничего не перепроведешь, к сожалению

  7. В Документе «Корректировка долга» — закладка Авансы покупателя (Кредиторская задолженность) — проставьте сумму 48 руб. , счет 60.02
    Закладка Задолженность покупателя (Дебиторская задолженность) — проставьте сумму 48 руб., счет 60.01.
    Проведите документ.

    Сумма с минусом 48 руб Дт 60.02 закроется.
    На Кт 60.01. увеличится остаток на 48 руб.

    png 1-17
    png 2-3
    4

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как закрыть счет 60.02, если раньше оплачивали расходы с расчетного счета, а теперь корпоративной картой в 1С Здравствуйте! Такая ситуация: Есть переплата 60= на 60.02 (за оказанные услуги по доставке груза Деловые линии)- была оплата по расчетному…
  2. Зачет дебиторской и кредиторской задолженности по поставщику в 1С Здравствуйте! У организации нет связи с поставщиком несколько лет. По счету 60.02 сальдо 227876,00, по другому договору ( в УЕ)…
  3. Не закрывается 60.02 в 1С Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться, в 20 году была оплата услуг строительной организации по договорам. но 21 году в первом…
  4. УСН доходы-расходы, не учли расходы на ДМС в прошлом году в 1С Добрый день! У меня 2 вопроса. вопрос №1. В декабре 2021г заключили договор со страховой компанией и перечислили денежные средства…

Статьи по этой теме

  1. Учет расходов лизингополучателя в НУ, когда лизинговые платежи включают выкупную стоимость в 1С Видео: Учет лизинговых платежей и выкупной стоимости в НУ Лизинговые платежи и выкупная стоимость в НУ Лизинговые платежи учитываются в…
  2. Как перейти с УСН на НПД при закрытии ИП Источник: Письмо ФНС от 23.11.2022 N СД-4-3/15780@ (вместе с Письмом Минфина от 14.11.2022 N 03-11-10/110702) Информация для: ИП на УСН…
  3. «Ковидный» карантин сократили до 7 дней Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.01.2022 N 2 скорректировало санитарно-эпидемиологические правила профилактики COVID-19 ( СП 3.1.3597-20 ). Согласно…
  4. Как добавить аванс, уплаченный до 31 декабря в График платежей при ФСБУ 25 в 1С? При переходе на ФСБУ 25 по договору аренды есть незачетный аванс по дебету 76.07.2, который зачитывается одинаковыми суммами в течении…