Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.25).
Добрый день. Наша организация работает на УСН доходы-расходы.
Закрытием месяца начислен торговый сбор (ТС) за январь 2023 г.
Проводки по начислению ТС в БУ и УСН сформированы. Начисление отразилось в отчете «Анализ состояния налогового учета по УСН».
Проведена «Операция по ЕНП» на сумму уплаченного ТС. ТС перенесен с 68.13 на 68.90.
В апреле 2023 г. ТС был оплачен в составе ЕНС. В БУ все закрылось корректно, а в УСН проблема.
После проведенных операций и закрытия месяца за апрель 2023 г. оплата ТС в отчете «Анализ состояния налогового учета по УСН» не отразилась и в расходы УСН не включилась.
Как решить данную проблему?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Не удается воспроизвести ошибку в базе.
Пример, выполнила Закрытие месяца за январь-июнь.
25.04.2023 оформила Операция на ЕНС. За 2кв пока не оформляла.
Проводки в операции как у вас.
Формирую Анализ состояния налогового учета по УСН — расходы отражаются.
Формирую КУДиР — расход есть.
Если создаю Операцию по ЕНС июлем, она так же отражается в расходах.
Обновите программу до последнего реализа
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Предварительно сделайте копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
В копии базы отмените Закрытие января 2023 и последовательно после обновления перепроведите 2023.
Проверьте происходит учет торгового сбора в расходах или нет.
Оксана, после ваших рекомендаций проблема решена. Спасибо.