Суммирование баз по прочим доходам и зарплате

Вопрос задал Оксана А.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.80/10)

Весь 2023 год выплачивались проценты сотруднику,по займу выданному организации.
Начисление процентов отражалось в прочих доходах с кодом 1538.
Ежемесячно начислялась зарплата сотруднику.
Столкнулась с тем ,что в отчете 6-НДФЛ за 2023 год База по доходам зарплаты и прочих процентах не суммируется.

Все комментарии (3)

  2. Здравствуйте!
    Действительно, код 1538 программа относит к другой налоговой базе — Операции займа ценными бумагами.
    В формулировке кода 1538 никакого указания на связь с ценными бумагами нет, но обратите внимание, что все годы 15хх — касаются именно ценных бумаг, и скорее всего 1538- нужно выбрать в специфических случаях — именно для займов с ценными бумагами. Тут лучше обратиться к аудиторам.

    К займам, полученным организацией от физ. лица, по моему опыту, применятся именно код 1011. Именно этот код мы указываем в нашей публикации: Регистрация в ЗУП 3.1 процентов по займу, полученных физлицом от организации

  3. Вопрос еще стоит, что теперь делать. Я бы отменила проведение текущих документов «Начисление прочих доходов» и ввела бы новые. Суммы НДФЛ могут отличаться с новых документах, потому что по Основной базе расчет идет накопительным итогом и могут возникать разницы из-за округления. В случае разниц НДФЛ править вручную — под старые документы.
    после того, как все правильные документы введены, сформировать Перерасчет НДФЛ за 2023 год и заполнить его. Из-за накопительного расчета могут вылезти +- рубли.
    Пробуйте, пишите, если возникнут вопросы в процессе.

    1

Комментарии закрыты.