Отчет 6НДФЛ

Вопрос задал Любовь Г.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.84/10)

Здравствуйте! Подскажите Если сумма дохода (34552414,87-152800(вычеты))*13% =4471950,( НДФЛ расчетный) а исчисленый 4471947 ,проверила внешним отчетом Расшифровка 6НДФЛ, погрешность в 3руб допускается?

Все комментарии (18)

  1. Здравствуйте!
    Да, математически погрешность может быть. Особенно если сотрудников в организации больше 15- 20 человек.
    Самое главное сверить 140 строку с приложением 1 по сотрудникам.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Чек-лист по проверке 6-НДФЛ за 2023 . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Проверка Приложения 1 6-НДФЛ. Если что-то не будет получаться или нужно уточнить, напишите. Приложите скриншоты- вместе проверим:)

  2. Здравствуйте! Все идет спасибо! А вот по второй организации как исправить в руки что ли, ситуация такова по трем сотрудникам налог исчисленный больше удержанного на 1руб по каждому, но верно как удержано

  4. Приложите, пожалуйста, по одному из сотрудников Подробный анализ ндфл за 2023 год.
    Если мы удержали на 1 рубль меньше, исчисленный ндфл должен быть на 1 меньше — тогда у нас документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы), указав Налоговый период 2023 — должен пересчитать исчисленный.
    Затем мы должны будем вернуть рубль каждому сотруднику.

  5. Да нет удержала я все верно , пересчитала исчисленный. На верное нужно сначала сдать уточненные за 9мес, полугодие 2023

  6. Данный перерасчет отразится в годовом отчете. Пересдавать квартальные отчеты не требуется, так как в них нет сумм по людям. Только общие суммы дохода и ндфл.
    А для годового отчета как раз важна разбивка по людям.
    Поэтому проверим, что в документе Перерасчет ндфл заполнилась вкладка Корректировка. Именно она позволит создать Возврат ндфл. Хотела бы обратить внимание, что для возврата ндфл требуется согласие сотрудника.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ? .
    Так же хотела обратить внимание, что документ Перерасчет ндфл делаем изменение на последний день месяца, который указан в шапке документа. Если у Вас выбран февраль, то дату в отчете 6 ндфл придется передвинуть на 01.03.2024.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам с 2024 года . У нас хоть и нет сторно, но перерасчет ндфл произошел. Обратите, пожалуйста, внимание на Случай 1: у нас образовался излишне удержанный ндфл.

    Но если сотрудники уволены,

  8. Мила, В нашем случае ничего не нужно возвращать

  9. Приложение

    Перейдем на вкладку Корректировка выплаты — будет ли там наши сотруднику.
    Раз месяц перерасчета — декабрь, то дата на титульном листе в 6 ндфл может быть текущей.

  10. Увидела корректировку. Предлагаю проверить расчетный листок у сотрудник за декабрь.

  12. Может тогда не делать перерасчет, в руки поправить отчет 6НДФЛ

  14. Удержано все верно, просто выплатить им по 1руб. Так?

  15. Здравствуйте! Мила сможет ответить в понедельник 26 февраля. Сможете подождать Милу? Или подключить другого куратора?

  17. Благодарю за ожидание! Спасибо 🙂
    Если мы не сделаем перерасчет, то нам потребуется доплатить по 1 рублю НДФЛ. Если Вы ходите поправить руками и не далет перерасчет, то у нас потребуется ручные правки на стороне Бухгалтерия. У нас не сойдет исчисленный ндфл и перечисленный.
    Знаю, что так делают на практике, но сама не стала бы рекомендовать.
    После того, как сделали перерасчет, исчислено и удержано все верно: в отчете 6 НДФЛ правильно. Просто выплатим рубль.
    Нам еще нужно с них взять Заявление на возврат.
    Предлагаю проверить как сформируется уведомление. На всякий случай еще раз приложу статью: Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ? .

Комментарии закрыты.