Добрый день! Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.147.30).
При формировании 6-НДФЛ за 2023 год в строке 170 появился не удержанный НДФЛ 714 руб. Начала разбираться, это НДФЛ с 2017 года. В ведомости на выплату зарплаты за январь 2023 были суммы в т.ч. с 2015 года. Сформировала отчет подробный анализ НДФЛ по сотруднику, при расшифровке суммы ссылается на отпуск в августе 2017 года. Сформировала по сотруднику универсальный отчет по регистру накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, выдал полную путаницу. Я только приняла учет от другого бухгалтера. Помогите, пожалуйста, разобраться, как скорректировать эту сумму не удержанного НДФЛ.
Добрый день! Можно в ведомости на выплату удалить ссылку на отпуск, пример высылаю:
Далее перепровести документ «Списание с расчетного счета» на основании этой ведомости сформированный. Сумма уйдет.
Но нужно будет создать новую ведомость на выплату и по кнопке «Добавить» добавить в него сотрудника в неё подтнется этот отпуск, но итоговая сумма по документу будет нулевая. Эту ведомость нужно будет провести, чтобы данный отпуск не попал в ведомости за 2024 год и не испортил расчет НДФЛ.
Елена, добрый день! Если я перепроведу ведомость и списание с расчетного счета, не полетит учет НДФЛ из-за нарушения последовательности проведения документов?
Эта ведомость в феврале 23 года
В принципе не полетят, но чтобы не перепроводить документы за прошлый год, можно сделать корректировку по- другому. В декабре 2023 провести документ «Операция учета НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ), где заполнить закладки «Доходы» и «Исчислено по ставкам 13% (30%) кроме дивидендов». В табличной части ставим дату 15.02.23 и указываем суммы с минусом, которые нужно убрать из налогового учета.
Подробнее про документ «Операция учета НДФЛ» — Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить
Добрый день! Операцию учета НДФЛ провела 31.12.23, в 6-НДФЛ строка не удержанный НДФЛ обнулилась. Спасибо, за рекомендации. Но обнаружила еще одну ошибку. 29.12.23г. сотрудникам выплачена материальная помощь к новому году в размере 4000р., в проводках в расходном ордере одной из сотрудниц отсутствует вкладка с регистром Учет доходов для исчисления НДФЛ, поэтому в 6-НДФЛ в строке 130 сумма 24000руб., вместо 28000руб. В декабре доход начислен документом Начисление зарплаты 4000р, а документом выдача наличных сторнировался. А в документе выдача наличных 15.01.24 (выдача зарплаты за декабрь сумма 476,50 руб.) появилась вкладка с регистром Учет доходов для исчисления НДФЛ, где есть сумма 4000р., Подробный анализ НДФЛ по сотруднику прилагаю
Здесь такая же ошибка. В ведомость на выплату от 15.01.24 попал документ «Начисление зарплаты», которым была начислена мат помощь. Скриншот прилагаю.
Надо его из ведомости убрать. Потом заполнить новый документ «Ведомость в кассу», чтобы закрыть эту сумму, итоговая сумма по данной ведомости должна быть ноль.
Добрый день! Этой суммы нет в ведомости, только в регистрах вижу ее.
Проверьте, пожалуйста, в расшифровке суммы, т.к. программа ведет учет по документам-основаниям.
Елена, добрый день! Спасибо, огромное за помощь! Все получилось!