Возврат НДФЛ

Вопрос задал Марина Г.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день!
10.01 оформляем возврат НДФЛ по патенту. В первое уведомление за период 1 по 22 января сумма удержанного НДФЛ уменьшается на сумму возврата. А во втором уведомлении за период с 23 по 31 января отражается данный НДФЛ со сроком удержания 29.01.
Подскажите, пожалуйста, почему это происходит? И что с этим делать?

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Если я правильно поняла по вашему описанию, то сумма возврата второй раз попадает в Уведомление за период с 23 по 31 января? Если это так, то посмотрите описание этой проблемы в статье — Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах.

    Если это не так, то пришлите пожалуйста в формате pdf отчет «Удержанный НДФЛ» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за 2024 год. И цифрами пожалуйста напишите какая сумма попала в первое Уведомление, какая во второе и какую сумму вы ожидали увидеть во втором Уведомлении.

  2. Добрый день.
    По суммам в первом и втором уведомлении все красиво получается, а по срокам перечисления, если смотреть то получается следующая картина.
    В первом уведомлении по сроку перечисления 28.01 указана сумма 195476. (Такая же сумма и в отчете Удержанный НДФЛ).
    А во втором уведомлении отражается сумма 17880 со сроком перечисления 28.01 и сумма 46450 со сроком перечисления 05.02. А со сроком перечисления 05.02 должна отражаться сумма 64330 (т.е. 17880 должно быть тоже со сроком перечисления 05.02)

    1. Здравствуйте!
      Согласна, что со сроком перечисления 05.02 должна отражаться сумма 64330.

      1) Вы в документе «Возврат НДФЛ» ничего не правили вручную?
      2) В каком релизе ЗУП 3 вы работаете?

  3. Здравствуйте.
    Руками ничего не правили.
    Используется ЗУП ПРОФ 3.1.27.151

    1. Здравствуйте!
      Удалось воспроизвести проблему на демо-базе.
      Для исправлению придется вручную перебросить сумму с 28.01.2024 на 05.02.2024 г. Дальнейшие документы «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» должны заполняться верно, если не будет документов «Возврат НДФЛ». Т.е. получается, что общая сумма загружается в документ верно, но по срокам перечисления идет ошибка.
      Можно об этом сообщить разработчикам — v8@1c.ru
      Будем рады, если поделитесь ответом.

Комментарии закрыты.