УСН в КУДИР за 2023 попадают начисления зарплаты прошлого года 1С

Вопрос задал Муслим А. (Регионы РФ)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте.

Не понимаем, как «победить» КУДИР. ЗП начисляем во внешней программе, в БП учет ведется по работникам. Есть отражение ЗП в бух.учете, ведомости на выплату. Не можем свести сумму, зп 2022 попадает в КУДИР. Почему в Отражении ЗП за январь сумма ссылается на выплату ЗП за 2022 год?

Вложение:

http://joxi.ru/EA4JBOdtxPgpBm?d=1

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН

Все комментарии (4)

  1. Добрый день! В 2023 году программа перечисленный НДФЛ регистрировала регламентной операцией «Зачет аванса по единому налоговому счету».

    Судя по скриншоту в регистрах накопления «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты» есть остатки по зарплате на 01.01.23, поэтому их программа закрывает в 2023 году.

    Т.е. можно эти остатки на 01.01.23 скорректировать документам «Операция введенная вручную» и перезакрыть год, тогда эти суммы из КУДиР уйдут.

    1

    1. поясните пожалуйста, вы имеете в виду остатки на 70 счете?

    2. http://joxi.ru/82QR9ajcd1wodA?d=1 — вот пример оборотки по 70 счету, но у всех сотрудников картина будет такая же.
      Т.е. начислили — погасили.
      в этой связи неясно, почему какие-то старые документы выскакивают в кудир 23 года.
      Подскажите пожалуйста, мб какой-то регистр можно отредактировать?

  2. Добрый день! Программа суммы к расходам принимает по данным в регистрах УСН, суммы в проводках на учет в УСН не влияют.

    Вам нужно проверить остатки в регистрах накопления «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты» на 01.01.23, отчет для проверки высылаю — Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в Книге учета доходов и расходов в 1С

    Т.е так как в этих регистрах есть не закрытые остатки, то программа закрывает сначала их, отсюда в КУДиР ссылки на документы прошлого периода.

Комментарии закрыты.