Суточные при разъездном

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна А.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.90/10)

Просьба помочь с настройками в 1с ЗУП НДФЛ с суточных при разьездном. Выплата суточных идет в другой программе, не в ЗУП. В ЗУП отражается только суммы сверх лимита для НДФЛ и взносов. Такие документы формируются на ежедневной основе. Фактическое удержание налога идет в момент выплаты в бухгалтерской системе, не в зуп. Как в ЗУП проводить выплату этих сумм, чтобы они не уменьшали фактическую ЗП ( налог физически уже удержан), вошли в отчетность и обложились взносами?

Метки вопроса: —
Все комментарии (10)

    1. Спасибо, но это как раз и не подходит. В этом случае идет удержание налога, а он уже удержан. Суточные по разьездному не последним днем месяца идут, а в день выплаты. Ввести в прочие доходы не получается, т.к. тогда не облагается взносами.

  2. Спасибо, но это как раз и не подходит. В этом случае идет удержание налога, а он уже удержан. Суточные по разьездному не последним днем месяца идут, а в день выплаты. Ввести в прочие доходы не получается, т.к. тогда не облагается взносами.

  3. Поняла, натуральный доход не подходит, нельзя не удерживать НДФЛ.

    Мы можем настроить вид прочего дохода по своим требованиям. Указать, что это доход, полностью облагаемый взносами. Начислить документом Начисление прочих доходов. Взносы рассчитываются сразу в этом документе, как и НДФЛ.
    На выплату это не влияет, НДФЛ считается удержанным сразу.

    Есть еще вариант использовать Операцию Учета НДФЛ и Операцию учета взносов, но это на мой взгляд трудоемко.

    jpg 1.-Natur-dohod
    jpg 2.-Nachislenie-PD
    jpg 3.-Raschetnyj-list
    jpg 4.-Vznosy

    1. Анна, да, спасибо. Могу в настройке использовать код дохода 2017, а не 2510? даст программа? Чтобы это соответствовало требованиям ФНС к этому доходу?

  4. Есть код дохода 2015. Можно выбрать. Кода дохода 2017 — в ЗУП нет.

    1. у меня уже есть, мои ИТ доработали. Могу использовать?

  5. Попробуйте. Программа дает поменять код дохода.

     1

  6. Спасибо большое! все получилось!
  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Командировка в Китай, натуральный доход. Добрый день! Директор ездил в Китай. Суточные выдавались в иностранной валюте, в целях НДФЛ они пересчитываются в рубли по курсу…
  2. Ведомость к выплате. Добрый день. После обновление на версию ЗУП 3.1.22.80 при выплате зарплаты за месяц, неверно подтягивается сумма к выплате. У сотрудников…
  3. НДФЛ с сверхнормативных суточных Добрый день. Датой фактического получения дохода в виде сверхнормативных суточных, облагаемых налогом на доходы физических лиц, считается последний день месяца,…
  4. Проводки по НДФЛ в день выплаты дохода Коллеги, добрый день! В журнале "Зарплата" №8 размещена статья "Идеальные проводки по ЕНП, взносам и НДФЛ" в ней Е.В. Воробьева…

Статьи по этой теме

  1. Выплачиваемая сумма ошибочно не уменьшается на НДФЛ с суточных сверх нормы Для Суточных сверх нормы установлен Вид дохода исполнительного производства - 2 - Доходы, на которые не может быть обращено взыскание…
  2. Суточные сверх норм в 1С 8.3 ЗУП Сверхнормативные суточные в 1С ЗУП 8.3 необходимо отражать в целях учета НДФЛ и страховых взносов. Сегодня мы разберем, как начислить…
  3. Работодатель оплатил командировочные расходы - как их отразить в ЗУП 3.1 Работодатель оплатил за сотрудника командировочные расходы — билеты, проживание в гостинице и пр. Разберем, как в ЗУП 3.1 отразить такие…
  4. Сборник вопросов по "зарплатной" отчетности от 22.10.2017 Вопрос 1. Как включить в РСВ суммы суточных в пределах норм (взносами не облагаются)? Подскажите, каким образом необходимо заполнять РСВ…