Добрый день!
Поставщик отправил через Контур-Диадок УПД со статусом 2, но при этом в самом документе часть позиций отразил с учетом НДС. Подскажите, пожалуйста, как правильно провести такой документ в 1С, ведь без счета-фактуры мы не имеем право принять к вычету НДС, но и не отразить его не можем, т.к. купленный товар все же принимаем в расходы.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Возместить НДС на основании УПД со статусом 2, даже если НДС в документе выделен, нельзя. Т.к. у УПД-2 нет статуса счета-фактуры, а для вычета НДС требуется УПД со статусом 1 или счет-фактура.
Такой НДС требуется списать за счет прибыли,
Счет списания – 91.02, статья Списание выделенного НДС на прочие расходы, без флага НУ.
Для отражения в учете используйте алгоритм:
Как учесть УПД со статусом 2 от Озон в 1С?
.
Анна, добрый день! Спасибо большое!
Анна, подскажите еще такой момент — все провела по алгоритму, но смущает сумма без НДС с минусом на третьем скриншоте, она должна быть с минусом?
Верно, в регистре НДС предъявленный с видом движения Приход НДС при списании должен отражаться как сторно — с минусом.
Сам НДС да, а вот сумма без НДС — она тоже отражается с минусом, как сторно?
Верно, обе суммы отражаются с минусом
Поняла, спасибо большое!