Отрицательная сумма за месяц

Вопрос задал Юлия Я. (Москва)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

Добрый день.
Подскажите пожалуйста как скорректировать отрицательные суммы по сотруднику, сдать верно отчеты, оплатить страховые взносы за январь 2024.
В феврале 2024 года сотрудник отработает два дня и уйдет в отпуск по беременности и родам.

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!
    Страховые взносы: Так как дохода у сотрудника в январе не хватает, чтобы перекрыть сторно — то перерасчет будет отражен в декабре.
    В таком случае, нам нужно пожать корректировку РСВ за год, в которой будет доход декабря у сотрудника уменьшаем. Прикладываю ссылку на публикацию: Учет перерасчетов в персонифицированных сведениях о физических лицах .
    НДФЛ: для учета ндфл сторно всегда попадает по первоначальной дате получения дохода. Поэтому здесь тоже будет в отчет 6 ндфл отражен доход меньше, чем в расчетном листка за декабрь.
    Прикладываю ссылку на семинар: Перерасчеты в отчетности по НДФЛ .Раздел ПЕРЕРАСЧЕТЫ В УЧЕТЕ НДФЛ ЗА ПРОШЛЫЕ МЕСЯЦЫ.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Пример сторнирования и возврата НДФЛ в текущем году за прошлый год .
    Прошу приложить Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2023 год, чтобы увидеть итоги за год.
    Вы уже делали возврат ндфл ндфл сотруднику — получается в отчете 6 ндфл уже тоже должно быть верно отражено в Приложении 1 по сотруднику.

  2. Доброе утро.
    Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2023 год есть в ранее присланном файле. У нее только декабрь 2023. До этого момента сотрудница находилась в декрете.

  3. Спасибо за пояснения. Тогда у сотрудника 2023 год верно отражен. Будем проверять, что в отчете 6 ндфл в приложении по сотруднику. Ожидаем там доход 12 278,57 и равенство ндфл

Комментарии закрыты.